石屏县总工会2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 石屏县总工会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县总工会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县总工会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，2021年重点工作任务介绍：

　　参与职能。工会发挥职工群众参政、议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位的民主管理。

　　维护职能。工会最基本和最主要的职能，即工会代表和维护国家整体利息的同时，更好地维护职工合法的经济利益和民主权利。

　　建设职能。工会吸引和组织职工参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。

　　教育职能。通过工会这个特殊学校，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化、业务素质。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县总工会设有：办公室、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务女工部。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：一是加强组织建设，不断扩大工会组织覆盖面。加强建会和会员的发展工作，不断创新工会组建方法，全面推动企业普遍建立工会组织。二是突出服务中心，组织职工开展各项活动，激发职工劳动热情和创造活力，充分发挥广大职工在推进全面深化改革，促进经济社会跨越发展中的主力军作用。三是实施“四季品牌”活动，竭诚服务职工群众。依托县困难职工援助中心及“五级帮扶援助网络”，着力开展“腊月暖冬行动”“三月春风行动”、“夏日阳光就业行动”、“金秋圆梦行动”“首届职工气排球周末联赛”等活动，竭诚为职工、困难职工做好服务、帮扶救助工作。四是切实维护职工合法民主权益，共建共享和谐。高度重视维护职工的合法权益，加强职工信访和矛盾纠纷排查工作，认真抓好劳动合同、集体合同、集体协商协议的签订工作，全面落实职工（代表）大会制度，努力创建稳定和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。五是充分发挥工会在维稳中的重要作用，在突出抓好帮扶救助、贷免扶补等社会维稳项目建设的同时，认真开展矛盾排查、信访服务等各项工作，有力维护了全县职工队伍稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额供养 7人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 153.68万元，其中：一般公共预算财政拨款153.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加8.85万元，主要原因分析是人员变动导致基数变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 153.68万元，其中:本年收入153.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.68万元（本级财力153.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8.85万元，主要原因分析是人员变动导致基数变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 153.68万元。财政拨款安排支出 153.68万元，其中，基本支出153.68万元，与上年对比增加8.85万元，主要原因分析是人员变动导致基数变动；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

　　与上年对比工资福利待遇增加，相关支出也增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　“2012901行政运行”53.37万元，主要反映在职人员：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险，比上年减少9.3万元，主要是减少行政工勤人员1人。

　　“2012950事业运行”30.24万元，主要反映在职人员：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险，比上年增加11.72万元，主要是增加事业人员1人。

　　“2080501行政单位离退休”16.18万元，主要反映退休人员：退休费，比上年增加，主要是行政退休人员增加1人，退休费增加。

　　“2080502事业单位离退休”13.75万元，主要反映退休人员：退休费，与上年相比无变动，主要是事业退休人员无变动，退休费无变动。

　　“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”10.11万元，比上年减少0.02元，主要是人员变动导致基数变动。

　　“2082501其他城市生活救助”150,000.00元，主要为慰问困难职工活动支出。

　　“2101101行政单位医疗”3.58万元，主要反映在职人员：基本医疗保险，比上年减少0.69万元，主要是人员变动导致基数变动。

　　“2101102事业单位医疗”2.26万元，主要反映在职人员：基本医疗保险，比上年增加0.8万元，主要是人员变动导致基数变动。

　　“2210201住房保障”6.03万元，主要反映在职人员：住房公积金，比上年减少0.1万元，主要是人员变动导致基数变动。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化，原因是无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　石屏县总工会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化，原因是无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化，原因是无公务用车购置及运行维护费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县总工会2021年机关运行经费安排6.89万元，与上年对比增加1.18万元，主要原因分析是人员变动导致基数变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县总工会2021年部门预算表（附件16张表）

　　石屏县总工会

　　2021年3月15日

监督索引号53252500171100111