石屏县机关事务局2021年部门预算公开

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　　石屏县机关事务局2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县机关事务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县机关事务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  石屏县机关事务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　（二）负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　（三）承担县级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

　　（四）承担县级行政中心办公楼绿化管养工作。

　　（五）承担县级行政中心重要会议和重大活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室的服务工作）。

　　（六）负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担县行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作。

　　（七）协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作。

　　（八）负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

　　（九）承担县级行政中心的综合保障服务工作。

　　（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县机关事务局设有：5个内设机构，分别是办公室、财务科、公务用车保障科、后勤保障科、会务科。

　　（三）重点工作概述

　　（一）做好“十四五”规划编制并积极抓好落实。对石屏县县级行政中心后勤智能化管理项目建设进行规划，包括如下5项内容：行政中心县委办公楼、政府办公楼电梯更换；行政中心网络监控全覆盖建设；提升改造行政中心会议室建设；行政中心县委办公楼、政府办公楼外墙提升改造建设；县级机关公务用车保障平台对车龄较长、存在安全隐患车辆进行更新配备。

　　（二）扎实推进爱国卫生专项行动。树牢“爱国卫生人人受益，疫情防控人人有责”的理念，健全完善常态化工作机制，将爱国卫生运动和坚决制止餐饮浪费作为节约型机关评价的重要内容，进一步推动爱国卫生运动取得新成效，带动全社会形成健康文明生活新风尚，发挥示范引领作用。

　　（三）积极争取增加人员编制。我局机构改革后增加了公共机构节能管理、党政机关办公用房调剂统计、公务用车管理、办公资产管理等几项全县性行政职能工作，向县委编办请求增加事业人员编制。

　　（四）提高机关公务用车保障水平。针对公务用车管理科平台人少车差的状况，在管车、管人上下功夫，逐步解决存在的各种问题，增加驾驶员、购置新车修护好旧车，为机关公务用车安全出行提供保障；并积极与相关部门探索利用社会化服务保障公务出行事宜，进一步优化车辆有偿服务机制，引进社会力量参与有偿服务竞争，推动车辆租赁服务定点采购工作。

　　（五）逐步提高机关后勤服务水平，继续加强交流学习和内部职工培训，规范接待程序、严肃接待纪律，提高接待服务能力；进一步做好办公楼及公共设施维护保养、绿化、保洁、水电管理、安全保卫等工作，努力创造一个安全、卫生、优美的工作环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额供养7人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入310.07万元，其中：一般公共预算财政拨款310.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少78.19万元，主要原因分析公务用车保障运行经费移交到石屏县文化旅游投资有限责任公司，公车维修费、保险费预算收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入310.07万元，其中：本年收入310.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.07万元（本级财力310.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少78.19万元，主要原因分析公务用车保障运行经费移交到石屏县文化旅游投资有限责任公司，公车维修费、保险费、临聘驾驶员经费预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出310.07万元。财政拨款安排支出310.07万元，其中，基本支出90.27万元，与上年对比减少5.59万元，主要原因分析公务用车保障运行经费移交到石屏县文化旅游投资有限责任公司，临聘驾驶员经费减少；项目支出219.80万元。与上年对比减少72.6万元，主要原因分析公务用车保障运行经费移交到石屏县文化旅游投资有限责任公司，公车维修费、保险费预算收入减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201（类）03（款）03（项）2021年预算数为219.80万元，主要用于县委、县政府两栋楼水电费、绿化费、保安保洁费、固定资产维修、会议服务费、电梯材料费。与上年相比减少72.60万元，主要原因：公务用车保障运行经费移交到石屏县文化旅游投资有限责任公司，本年度无公务用车运行维修、公务用车保险预算数。

　　201（类）03（款）50（项）2021年预算数为69.20万元，主要用于事业运行人员工资、在职职工公用经费、2021年工会经费。与上年相比减少8.56万元，主要原因：公务用车保障运行经费移交到石屏县文化旅游投资有限责任公司，临聘驾驶员工资减少。

　　208（类）05（款）05（项）2021年预算数为8.70万元，主要用于事业单位基本养老保险支出，与上年相比增加0.09万元，主要是机关事业单位基本养老保障缴费支出增加。

　　210（类）11（款）02（项）2021年预算数为4.81万元，主要用于事业单位医疗保险支出，与上年相比增加0.10万元，主要是事业单位医疗保险支出增加。

　　210（类）11（款）03（项）2021年预算数为2.72万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加2.72万元，主要是2021年新增公务员医疗补助支出。

　　221（类）02（款）01（项）2021年预算数为4.84万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加0.09万元，主要是住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出87.73万元（其中：基本支出87.73万元，项目支出0元），与上年相比减少7.00万元，主要原因分析：公务用车保障运行经费移交到石屏县文化旅游投资有限责任公司，临聘驾驶员工资减少。

　　商品和服务支出202.34万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出199.80万元），与上年相比减少91.19万元，主要原因分析：公务用车保障运行经费移交到石屏县文化旅游投资有限责任公司，本年度无公务用车运行维修、公务用车保险预算数。

　　资本性支出20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元），与上年相比增加20万元，主要原因分析：2021年度新增县委、县政府两栋楼电梯更换材料专项补助经费。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金129.80万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算129.80万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县机关事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104.90万元，较上年减少0.7万元，下降0.66%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县机关事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变动主要原因分析：根据2021年工作实际安排与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　石屏县机关事务局2021年公务接待费预算为7.90万元，较上年减少1.1万元，下降12.22%，国内公务接待批次为60次，共计接待790人次。

　　增减变动主要原因分析：厉行节约，按政策要求压缩。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为97万元，较上年增加0.40万元，增长0.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费97万元，较上年增加0.40万元，增长0.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为56辆。

　　增减变动主要原因分析：2020年3月公务用车保障运行经费移交到石屏县文化旅游投资有限责任公司，不确定在2021年度是否移交到本单位，所以继续做公务用车运行维护费预算支出数。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县机关事务局2021年县本级项目支出共有8项，安排项目资金219.80万元，其中：

　　会议服务补助资金项目安排18万元，二级指标为服务对象满意度，指标值为大幅提高，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门职责，加强服务人员培训，规范接待和会议程序，严肃接待和会议纪律，提高会议与接待服务能力。

　　县委、县政府两栋楼保安经费补助资金项目安排55.8万元，二级指标为质量指标，指标值为95，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门工作职责，负责行政中心安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

　　县委、县政府两栋楼保洁补助资金项目安排36万元，三级指标为财政资金配置效率、使用效率，指标值为进一步提高，绩效指标值设定依据及数据来源：为县机关提供后勤保障，确保县行政中心各项设备设施正常运转，有限财政资金集中管理，最大限度发挥财政资金效用。

　　县委、县政府两栋楼固定资产维修补助资金项目安排55万元，二级指标为服务对象满意度，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门工作职责、确保设备设施正常运转。

　　县委、县政府绿化费补助资金项目安排5万元，二级指标为服务对象满意度，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源：强化基础设施维修维护，保障了各类设施运行安全可靠，为县级行政中心的各单位提供了优质的办公环境和条件，确保政务活动正常有序地开展。

　　县委、县政府两栋楼水费补助资金项目安排7万元，三级指标为工作的及时率，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：为县机关提供后勤保障，确保县行政中心各项设备设施正常运转，为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务。

　　县委、县政府两栋楼电费补助资金项目安排23万元，二级指标为服务对象满意度，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：为县机关提供后勤保障，确保县行政中心各项设备设施正常运转，为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务。

　　县委、县政府两栋楼电梯更换材料专项补助资金项目安排20万元，二级指标为可持续影响指标，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源：改善县委、县政府集中办公区整体环境，提高工作效率。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县机关事务局2021年机关运行经费财政拨款预算2.54万元。与上年对比增加1.41万元，主要原因分析：2021年主要包括人员经费2.10万元和工会经费0.44万元，人员经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分  石屏县机关事务局2021年部门预算表

　　（附件16张表）

　　监督索引号53252500155700111