中共石屏县委党史研究室2021年预算公开

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　　目录

　　第一部分  中共石屏县委党史研究室2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分  中共石屏县委党史研究室2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  中共石屏县委党史研究室2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室（石屏县地方志编纂委员会办公室）（以下简称县委党史研究室）是中共石屏县委直属参照公务员法管理的事业单位，为正科级。县委党史研究室的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府有关党史和地方志工作的方针、政策、指示，规划和组织实施全县党史和地方志工作；负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党石屏县历史》；负责地方志编纂工作，组织编纂出版《石屏县志》，对部门志、专业志、乡镇志、村志编纂进行指导和审定；负责县级史志资料的征集整理和编纂出版工作，每年编纂出版《中共石屏县委执政纪要》和《石屏年鉴》；做好党史、地方志书的发行与收藏保管工作，加强革命遗址保护利用及党史学习教育基地建设，运用史志资料、书籍和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史和地方志资政、育人、存史、教化的作用，为石屏县加强党的建设和地方经济社会发展服务；对全县涉及党史、地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据；完成县委、县政府和上级党史和地方志部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共石屏县委党史研究室内设综合科、党史编研科、县志年鉴编纂科。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，中共石屏县委党史研究室做好《云南年鉴》《红河州年鉴》、红河州党政数据库资料的收集上报，编纂出版《中共石屏县委执政纪要（2020）》《石屏年鉴（2021）》。做好中国共产党成立100周年史料提供、宣传工作。同时，积极做好省、州史志部门以及县委、县政府安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额供养7人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入128.79万元，其中：一般公共预算财政拨款128.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加7.88万元，主要原因为2021年人均公用经费由0.1万元增加到0.3万元、增加公务员医疗补助款项3.16万元以及在职职工工资、保险、公积金等正常增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入128.79万元，其中:本年收入128.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.79万元（本级财力128.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.88万元，主要原因为2021年人均公用经费由0.1万元增加到0.3万元、增加公务员医疗补助款项3.16万元以及在职职工工资、保险、公积金等正常增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出128.79万元。财政拨款安排支出128.79万元。其中，基本支出117.79万元，与上年对比增加7.88万元，主要原因为2021年人均公用经费由0.1万元增加到0.3万元、增加公务员医疗补助款项3.16万元以及在职职工工资、保险、公积金等正常增加；项目支出11万元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）2021年预算数为86.18万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加4.26万元。主要原因为2021年人均公用经费由0.1万元增加到0.3万元，以及在职职工工资、保险等正常增加。

　　2.201（类）03（款）99（项）2021年预算数为11万元，主要用于出版《中共石屏县委执政纪要（2020）》和《石屏年鉴（2021）》。与上年相比持平。

　　3.208（类）05（款）01（项）2021年预算数为6.52万元。主要用于社会保障和就业支出。与上年相比持平。

　　4.208（类）05（款）05（项）2021年预算数为10.13万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加0.18万元。主要原因为在职职工保险费正常增加。

　　5.210（类）11（款）01（项）2021年预算数为5.55万元，主要用于卫生健康支出。与上年相比增加0.16万元。主要原因为在职职工保险费正常增加。

　　6.210（类）11（款）03（项）2021年预算数为3.16万元，主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加3.16万元。主要原因为2021年新增款项。

　　7.221（类）02（款）01（项）2021年预算数为6.25万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加0.12万元。主要原因为在职职工公积金正常增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组支出128.79万元（其中：基本支出117.79万元，项目支出11万元）。

　　与上年对比基本支出增加7.88万元，主要原因为2021年人均公用经费由0.1万元增加到0.3万元、增加公务员医疗补助款项3.16万元以及在职职工工资、保险、公积金等正常增加；项目支出11万元，与上年对比持平。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共石屏县委党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，较上年减少0.07万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共石屏县委党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共石屏县委党史研究室2021年公务接待费预算为2.38万元，较上年减少0.07万元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。减少原因为严格执行公务接待政策，减少陪同人员，降低用餐费用，减少县市之间业务交流。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共石屏县委党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　中共石屏县委党史研究室2021年县本级项目支出共有2项，安排项目资金11万元，其中：《石屏年鉴》专项经费项目安排6万元，三级指标，指标值400册，绩效指标值设定依据及数据来源根据合同确定的印刷册数；《中共石屏县委执政纪要》专项经费项目安排5万元，三级指标，指标值300册，绩效指标值设定依据及数据来源根据财政拨款、市场价格变化确定的印刷册数。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共石屏县委党史研究室2021年机关运行经费安排8.95万元，与上年对比增加1.42万元，主要原因为2021年人均工作经费由0.1万元增加到0.3万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分  中共石屏县委党史研究室2021年预算表（附件16张表）

监督索引号53252500128400111