云南省石屏县工商业联合会2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 云南省石屏县工商业联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 云南省石屏县工商业联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 云南省石屏县工商业联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　工商联主要工作职责是：

　　工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县工商联设有办公室、会员股、经济股、民营企业维权中心。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：

　　（1）继续巩固提升脱贫成效。照脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管的要求，继续抓好“万企帮万村”精准扶贫行动后续工作，确保目标任务如期完成，工作完美收官。进一步推动脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，发挥民营企业在乡村振兴中的重要作用。

　　（2）继续做好创业就业扶持工作。配合有关部门开展“贷免扶补”、创业担保贷款、“劳动力密集型”企业扶持工作，促进创业就业，有效解决创业资金短缺和中小微企业融资贵融资难的问题，支持非公经济发展。

　　（3）加强乡镇商会建设。以“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”为标准，以建立健全乡镇商会组织建设和增强乡镇商会作用发挥为出发点和着力点，进一步优化会员结构，增强队伍活力，不断增强乡镇商会的凝聚力、执行力和影响力。

　　（4）深入开展企业文化建设。把弘扬屏商精神作为一项重要任务，通过各种方式大力宣传和弘扬 “穷则思变、敢为人先、诚信重义、爱国爱乡”的屏商精神，通过组织文体活动，搭建各类宣传平台，充分展现民企风采。

　　（5）加强自身建设。始终把党的建设放在首要位置，通过抓党建促发展。立足工商联职能职责，坚持服务“两个健康”，转变机关作风，不断加强工商联执委、常委队伍建设管理，推进“五好”县级工商联创建和巩固。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额供养6人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入116.33万元，其中：一般公共预算财政拨款116.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加35.63万元，增长44.15%。主要原因是在职人员增加2人，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入116.33万元，其中：本年收入 万元，上年结转收入 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.33万元（本级财力116.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加35.63万元，增长44.15%。主要原因是在职人员增加2人，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 116.33万元。财政拨款安排支出116.33万元，其中，基本支出113.33万元，与上年对比增加35.63万元，增长44.15%。主要原因是在职人员增加2人，人员经费增加。项目支出3万元。与上年对比增加3万元，增长100%，主要原因分析是因为上年未安排项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，一般公共服务支出75.50万元。社会保障和就业支出28.11万元，卫生健康支出7.56万元，住房保障支出5.16万元。

　　与上年对比，一般公共服务支出增加27.16万元，增长56.19%；社会保障和就业支出增加2.72万元，增长10.71%；卫生健康支出增加4.23万元，增长127.03%；住房保障支出增加1.52万元，增长41.76%。主要原因是在职人员增加2人，人员经费增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，工资福利支出87.23万元，商品和服务支出6.68万元，对个人和家庭的补助19.42万元。

　　与上年对比，工资福利支出增加30.2万元，增长52.95%；商品和服务支出增加2.43万元，增长57.18%；对个人和家庭的补助没有变动。主要原因是在职人员增加2人，人员经费增加。退休人员无变动。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省石屏县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年增加1.94万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省石屏县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省石屏县工商业联合会2021年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，减少3%，国内公务接待批次20次，共计接待人次160人次。

　　减少的原因是本部门厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省石屏县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　云南省石屏县工商业联合会2021年县本级项目支出共有1项，安排项目资金3万元，其中：工商联业务专项工作经费项目安排3万元，本级指标，指标值30000，绩效指标值设定依据是《石屏县财政局关于2021年预算工作的通知》，数据来源：《石屏县财政局关于2021年预算工作的通知》。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　年初结转结余：主要为上年支出预算未完成按有关规定结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　年末结转结余：为主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年云南省石屏县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算87.23万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比增减变动情况及主要原因：比上年增加30.20万元，增长52.96%。增加的主要原因是在职人员增加2人，人员经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 云南省石屏县工商业联合会2021年部门预算表（附件16张表）

　　云南省石屏县工商业联合会

　　2021年3月11日

监督索引号53252500171400111