石屏县融媒体中心2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分石屏县融媒体中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分石屏县融媒体中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分石屏县融媒体中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

　　2.围绕县委、县政府中心工作和社会民生, 充分利用广播电视、内刊、网络和“两微一端”等媒体资源, 组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用，完成上级下达的各项内外宣传任务。

　　3.负责内刊、广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作, 抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准, 开发广播电视和新媒体资源,增强综合发展能力。

　　4.贯彻行业有关管理规定, 加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及内刊的安全出版、设备设施安全防范等工作。

　　5.立足媒体资源优势, 拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、会展、电子商务等传媒衍生产业,确保国有资产保值增值,补充传媒业务发展所需经费。

　　6.协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

　　7.负责全县新闻队伍的思想政治建设、职业道德教育，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

　　8.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县融媒体中心设有：办公室、总编室、新媒体部、业务拓展部、采访部、制作播出部、技术部7个部室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年石屏县融媒体中心将围绕县委、县政府的中心工作，主动作为，宣传报道以贴近实际、贴近群众、贴近生活为原则，以弘扬社会正能量、抨击人间假丑恶为准绳，统筹做好各平台的新闻发布，实现“统筹策划、一次采集、多种生成”的目标，着力打造主流媒体的公信力、传播力、影响力，为推动县域经济融合发展提供强有力的舆论保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额供养16人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入271.59万元，其中：一般公共预算财政拨款271.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了2.78万元，主要原因是：正常调资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入271.59万元，其中:本年收入271.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.59万元（本级财力271.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了2.78万元，主要原因是：正常调资。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出271.59万元。财政拨款安排支出 271.59万元，其中，基本支出271.59万元，与上年对比增加了2.78万元，主要原因：正常调资；项目支出0万元。

　　石屏县融媒体中心2020年和2021年无项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2079999 其他文化旅游体育与传媒支出预算支出195.26万元，主要用于事业人员工资支出。与上年对比增加了0.39万元，主要原因是：正常调资。

　　2080502事业单位离退休预算支出19.43万元，与上年对比减少了3.14万元，主要原因是：退休人员减少1人。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出23.26万元，与上年对比减少了0.9万元，主要原因是：在职人员减少1人。

　　2101102事业单位医疗预算支出13.16万元，与上年对比减少了0.37万元，主要原因是：在职人员减少1人。

　　2101103公务员医疗补助预算支出7.27万元，2020年无公务员医疗补助预算。

　　2210201住房公积金预算支出13.20万元，与上年对比减少了0.46万元，主要原因是：在职人员减少1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出271.59万元，项目支出0万元）。

　　301工资福利预算支出245.58万元 。其中30101基本工资预算支出69.55万元，与上年对比减少12.5万元，主

　　要原因是：在职人员减少1人；30102津贴补贴预算支出35.29万元，与上年对比减少了2.14万元，主要原因是：在职人员减少1人；30103奖金预算支出5.48万元，与上年对比减少了0.11万元，主要原因是：在职人员减少1人；30107绩效工资预算支出61.92万元，与上年对比减少了3.46万元，主要原因是：在职人员减少1人；30108机关事业单位基本养老保险缴费预算支出23.26万元，与上年对比减少了0.9万元，主要原因是：在职人员减少1人；30110职工基本医疗保险缴费预算支出12.44万元，与上年对比减少了0.44万元，主要原因是：在职人员减少1人；30111公务员医疗补助缴费预算支出7.27万元, 与上年对比，2020年无公务员医疗补助预算；30112其他社会保障缴费预算支出2.17万元，与上年对比增加了0.14万元，主要原因是：调整缴费基数；30113住房公积金预算支出13.66万元，与上年对比减少了0.46万元，主要原因是：在职人员减少1人；30199其他工资福利支出预算支出15万元，与上年对比，预算支出数不变。

　　302商品和服务支出预算支出6.18万元，其中30201办公费预算支出1.57万元，与上年对比，减少0.21万元，主要原因是：上年度人员经费全部预算在办公费支出；30211差旅费预算支出3.3万元，与上年对比，2020年无差旅费预算支出，人员经费全部预算在办公费支出； 30228工会经费预算支出1.31万元，与上年对比减少了0.03万元，主要原因是：在职人员减少1人。

　　303对个人和家庭的补助支出19.36万元。其中30302  退休费预算支出19.36万元，与上年对比减少了2.71万元，主要原因是：退休人员减少1人；30304抚恤金预算支出0.46万元，与上年对比增加了0.04万元，主要原因是：政策性调整增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县融媒体中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.58万元，较上年减少0.42万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　石屏县融媒体中心2021年公务接待费预算为7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，国内公务接待批次为65次，共计接待700人次。

　　与上年对比减少的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县融媒体中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　与上年对比减少的主要原因是：厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　4.基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7.机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县融媒体中心部门2021年机关运行经费安排6.18万元，与上年对比增加了3.06万元，主要原因是：人员经费预算每人增加2000元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县融媒体中心2021年部门预算表（附件16张表）

　　监督索引号53252500172200111