云南省石屏县第二中学2020年部门预算

目录

第一部分 云南省石屏县第二中学部门预算编制说明

第二部分 云南省石屏县第二中学部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县第二中学部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置情况

云南省石屏县第二中学设有：校长室（兼党总支书记室）、副党总支书记室、德育副校长室、教学副校长室、行政副校长室、校办室、教务处、教科室、政教处、团委办公室、总务处、财务室。
    （三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。
    二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制 0人，事业编制135人。在职实有133人，其中：财政全供养 133人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 60人，其中：离休 3人，退休 57人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2337.95万元，其中：一般公共预算财政拨款2337.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了12.30万元，增加了0.53%，主要原因是基本工资调标等人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2337.95万元，其中:本年收入2337.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2337.95万元（本级财力2337.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了12.34万元，增加了0.53%，主要原因是基本工资调标等人员经费增加。
     四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2337.95万元。财政拨款安排支出 2337.95万元，其中，基本支出2337.95万元，与上年对比增加了12.34万元，增加了0.53%，主要原因是基本工资调标等人员经费增加；项目支出0万元。
    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育支出：2020年预算数为486.79万元，较上年减少45.65万元，减少了8.57%，主要是初中教师退休人数增多，人员经费减少。

2050204高中教育支出：2020年预算数为1177.88万元，较上年增加15.13万元，增加1.30%，主要是高中教师新录用增加，人员经费增加。

2080502 事业单位离退休：2020年预算数为209.28万元，较上年增加10.00万元，增加了5.02%，主要是退休人员增加，退休人员经费增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为218.86万元，较上年增加5.09万元，增加2.38%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2101102事业单位医疗:2020年预算数为121.16万元,较上年增加18.51万元，增加了18.03%，主要是医疗保险费缴费基数增加。

2210201住房保障支出:2020年预算数为123.98万元，较上年增加9.25万元，增加了8.06%，主要是公积金基数调整增加。
    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

云南省石屏县第二中学2020年一般公共预算财政拨款支出总计2337.95万元。基本支出2337.95万元,与上年相比增加了12.34万元，增加了0.53%，原因是基本工资调标等人员经费增加。项目支出0万元，与上年相比增加0% 。

301工资福利支出2115.65万元，与上年相比增0.96万元，增加了0.05%，主要原因基本工资调标等人员经费增加。主要包括：

30101基本工资650.59万元，与去上年相比增加68.06万元，增加了11.68%，主要原因是岗位变动、正常晋升，基本工资调标等人员经费增加。

30102津贴补贴404.79万元，与去上年相比增加6.73万元，主要原因是原因是岗位变动、艰补贴等人员经费增加
    30103奖金54.22万元，与去上年相比增加5.68.万元，主要原因是正常晋升，岗位变动等年终一次性奖金增加。   30107绩效工资529.60万元，与去上年相比减少114.65万元，减少17.80%，主要原因是退休的副高级教师多，绩效工资减少多。

30108机关事业单位基本养老保险缴费218.86万元，与去上年相比增加5.09万元，增加了2.38%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加
    30110职工基本医疗保险缴费116.24万元，与去上年相比增加20.04万元，增加了20.83%，主要原因是医疗保险基数调整。   
    30112其他社会保障缴17.37万元,与去上年相比增加0.77万元，增加了4.64%，主要原因是工伤生育缴费比例上调，大病补充保险增加，其他社会保障缴费增加。    

30113住房公积金123.98万元，与去上年相比增加9.25万元，增加了8.06%，主要原因是岗位变动、正常晋升，住房公积金缴费支出增加。

302商品和服务支出13.59万元，与去上年相比增加1.4万元，增加了11.84%，主要原因是退休人员增加，工会经费增加，主要包括：

30201办公费0.57万元，与去上年相比增加0.03万元，增加了5.56%，主要原因是退休人员增加，退休公用经费增加。

30228工会经费13.02万元，与去上年相比增加1.37万元，增加了11.76%，主要原因是工会经费增加。

303对个人和家庭补助208.71万元，与去上年相比增加9.97万元，增加了5.02%，主要原因是离退休人员调整工资，遗嘱补助人员调标。主要包括:

30301离休费47.13万元，与去年相比减少1.51万元，减少3.10%主要原因是退休人员减少提高生活补助。

30302退休费158.07万元，与去上年相比增加11.13万元，增加7.57%，主要原因是退休人员增加。

30305生活补助3.51万元，与去上年相比增加0.35万元，增加11.08%，主要变动原因是遗属补助提标。
    五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。    
    七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入2337.95万元。其中，本级财力安排收入2337.95万元。与上年对比增加了12.34万元，增加了0.53%，主要原因是基本工资调标等人员经费增加。

2020年部门预算总支出 2337.95万元。本级财力安排支出 2337.95万元，其中，基本支出2337.95万元，项目支出0万元。 与上年对比增加了12.34万元，增加了0.53%，主要原因是基本工资调标等人员经费增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明
2050203初中教育支出：2020年预算数为486.79万元，较上年减少45.65万元，减少了8.57%，主要是初中教师退休人数增多，人员经费减少。

2050204高中教育支出：2020年预算数为1177.88万元，较上年增加15.13万元，增加1.30%，主要是高中教师新录用增加，人员经费增加。

2080502 事业单位离退休：2020年预算数为209.28万元，较上年增加10.00万元，增加了5.02%，主要是退休人员增加，退休人员经费增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为218.86万元，较上年增加5.09万元，增加2.38%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2101102事业单位医疗:2020年预算数为121.16万元,较上年增加18.51万元，增加了18.03%，主要是医疗保险费缴费基数增加。

2210201住房保障支出:2020年预算数为123.98万元，较上年增加9.25万元，增加了8.06%，主要是公积金基数调整增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2050203初中教育支出：2020年预算数为486.79万元，较上年减少45.65万元，减少了8.57%，主要是初中教师退休人数增多，人员经费减少。

2050204高中教育支出：2020年预算数为1177.88万元，较上年增加15.13万元，增加1.30%，主要是高中教师新录用增加，人员经费增加。

2080502 事业单位离退休：2020年预算数为209.28万元，较上年增加10.00万元，增加了5.02%，主要是退休人员增加，退休人员经费增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为218.86万元，较上年增加5.09万元，增加2.38%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2101102事业单位医疗:2020年预算数为121.16万元,较上年增加18.51万元，增加了18.03%，主要是医疗保险费缴费基数增加。

2210201住房保障支出:2020年预算数为123.98万元，较上年增加9.25万元，增加了8.06%，主要是公积金基数调整增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算增减变化情况及原因。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省石屏县第二中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.15万元，较上年减少0.40万元，下降3.46%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.40万元，减少的主要原因是：贯彻执行厉行节约原则。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年云南省石屏县第二中学因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年云南省石屏县第二中学公务接待费预算数5.70万元，较上减少0.25万元，下降4.2%，国内公务接待批次为50次，共接待820人次，增减变动主要原因分析贯彻执行厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年云南省石屏县第二中学公务用车购置及运行维护费预算数5.45万元，较上减少0.15万元，下降2.68%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算一致；公务用车运行维护费5.45万元，较上减少0.15万元，下降2.68%。

增减变动主要原因分析贯彻执行厉行节约原则，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

云南省石屏县第二中学2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。
    十、重点项目预算绩效目标情况

云南省石屏县第二中学2020年无重点项目预算。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南省石屏县第二中学2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 云南省石屏县第二中学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                               云南省石屏县第二中学

2020年3月11日