石屏县坝心中学2020年部门预算

石屏县坝心中学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县坝心中学2020年部门预算编制说明

第二部分石屏县坝心中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县坝心中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）石屏县坝心中学主要职责

学校主要职责是：实施初中义务教育，促进教育事业发展。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

石屏县坝心中学设有：办公室、总务处，教务处，工会室，德育室。编制人数73人，实有71人，设校长1名，副校长2人。

（三）重点工作概述

在县教育局及当地党委、政府的领导、关怀下，在全校教职工的支持和配合下，全面推进素质教育，抓学习、抓师德、抓常规、抓改革、抓安全、抓特色。坚持以科学发展观统领学校工作全局，办人民满意教育为宗旨，走“不求人人升学，但求人人成才”的办学之路，进一步贯彻“以人为本”的教学思想，规范教育管理，提升教学质量，努力完成了预定工作目标。2020年将继续做好以下重点工作：一、加强教育教学管理。二、重视德育工作。三、做好校园建设工作。

二、预算单位基本情况

石屏县坝心中学编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1264.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1264.14万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比减少16.19万元，减少的原因是2050203款人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1264.14万元，其中:本年收入1264.14万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1264.14万元（本级财力1264.14万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少的原因是2050203款人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1264.14万元。财政拨款安排支出1264.14万元，其中，基本支出1264.14万元，项目支出0元。与上年相比减少16.19万元，减少的原因是2050203款人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050203初中教育支出920.79万元，2080502款事业单位离退休84.59万元，2080505款机关事单位养老保险费支出121.87万元，2101102款事业单位医疗57.50万元，2210201款住房支出69.09万元．与上年相比减少16.19万元，减变动情况如下：

1、2050203款比上年减少38.62元，主要是人员减少。

2、2080502款增加9.63万元，主要是退休费用增加。

3、2210201款比上年增加3.68万元，主要是工资增加，缴费也随增。

4、2101102款增加9.07万元，主要是因为本年缴费基数较上年有变动。

5、2080505款比上年增加0.05万元，主要是缴费增加。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按部门预算支出经济分类科目，包括：301工资福利支出1171.95万元。301工资福利支出包括：30101基本工资365.21万元，30102津贴补220.50万元，30103奖金30.43万元，30107绩效工资290.41万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费121.87万元，30110职工基本医疗保险缴费64.88万元，30112其他社会保障缴费9.56万元，30113住房公积金69.09万元。

302商品和服务支出7.60万元， 302商品和服务支出包括：30201办公费0.3万元，30228工会经费7.3万元。

303对个人和家庭补助支出84.59万元， 303对个人和家庭补助支出包括: 30302退休费82.82万元，30305生活补助1.77万元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入1264.14万元。其中，本级财力安排收入1264.14万元。与上年相比增加16.19万元。

2020年部门预算总支出1264.14万元。本级财力安排支出 1264.14万元，其中，基本支出1264.14万元，项目支出0元。与上年相比增加16.19万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1、2050203款比上年减少38.62元，主要是人员减少。

2、2080502款增加9.63万元，主要是退休费用增加。

3、2210201款比上年增加3.68万元，主要是工资增加，缴费也随增。

4、2101102款增加9.07万元，主要是因为本年缴费基数较上年有变动。

5、2080505款比上年增加0.05万元，主要是缴费增

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2050203款比上年减少38.62元，主要是人员减少。

2、2080502款增加9.63万元，主要是退休费用增加。

3、2210201款比上年增加3.68万元，主要是工资增加缴费也随增。

4、2101102款增加9.07万元，主要是因为本年缴费基数较上年有变动。

5、2080505款比上年增加0.05万元，主要是缴费增加。（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费增减情况及原因说明

石屏县坝心中学2020年财政拨款“三公”经费预算总额4.20万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出3.35万元，公务接待费支出0.85万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0.1万元，减少的主要原因是：严格执行节约，减少公务用车，严格执行公务接待标准。

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县坝心中学因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0元。无增减变动。

（二）公务接待费

2020年石屏县坝心中学公务接待费预算数0.85万元，比2019年预算减少0.05万元，增减变动主要原因分析：严格执行节约，严格执行公务接待标准。国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县坝心中学公务用车购置及运行维护费预算数3.35万元。其中：购置费　元，比2019年预算减少0万元，无增减变动；运行维护费3.35万元，比2019年预算减少0.05万元，增减变动主要原因分析：严格执行节约，减少公务用车，主要用于保障.教育教学工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县坝心中学2020年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型......，数量0，金额0。

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县坝心中学2020年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，石屏县坝心中学国有资产总额1848.85元，其中：流动资产94.74元，固定资产原值1779.83万元，累计折旧700.28万元，固定资产净值1079.55万元。见附表6—14。

第二部分 石屏县坝心中学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

石屏县坝心中学

2020年3月13日