石屏县坝心中学2020年部门预算
目录
第一部分 石屏县坝心中学2020年部门预算编制说明
第二部分石屏县坝心中学2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分石屏县坝心中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)石屏县坝心中学主要职责
学校主要职责是:实施初中义务教育,促进教育事业发展。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义建设者和接班人。
(二)机构设置情况
石屏县坝心中学设有:办公室、总务处,教务处,工会室,德育室。编制人数73人,实有71人,设校长1名,副校长2人。
(三)重点工作概述
在县教育局及当地党委、政府的领导、关怀下,在全校教职工的支持和配合下,全面推进素质教育,抓学习、抓师德、抓常规、抓改革、抓安全、抓特色。坚持以科学发展观统领学校工作全局,办人民满意教育为宗旨,走“不求人人升学,但求人人成才”的办学之路,进一步贯彻“以人为本”的教学思想,规范教育管理,提升教学质量,努力完成了预定工作目标。2020年将继续做好以下重点工作:一、加强教育教学管理。二、重视德育工作。三、做好校园建设工作。
二、预算单位基本情况
石屏县坝心中学编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计,部门基本情况如下:在职人员编制73人,其中:行政编制 0人,事业编制73人。在职实有71人,其中:财政全供养71人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 29人,其中:离休 0人,退休 29人。
车辆编制0辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1264.14万元,其中:一般公共预算财政拨款1264.14万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。与上年相比减少16.19万元,减少的原因是2050203款人员减少。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1264.14万元,其中:本年收入1264.14万元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1264.14万元(本级财力1264.14万元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少的原因是2050203款人员减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1264.14万元。财政拨款安排支出1264.14万元,其中,基本支出1264.14万元,项目支出0元。与上年相比减少16.19万元,减少的原因是2050203款人员减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:2050203初中教育支出920.79万元,2080502款事业单位离退休84.59万元,2080505款机关事单位养老保险费支出121.87万元,2101102款事业单位医疗57.50万元,2210201款住房支出69.09万元.与上年相比减少16.19万元,减变动情况如下:
1、2050203款比上年减少38.62元,主要是人员减少。
2、2080502款增加9.63万元,主要是退休费用增加。
3、2210201款比上年增加3.68万元,主要是工资增加,缴费也随增。
4、2101102款增加9.07万元,主要是因为本年缴费基数较上年有变动。
5、2080505款比上年增加0.05万元,主要是缴费增加。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按部门预算支出经济分类科目,包括:301工资福利支出1171.95万元。301工资福利支出包括:30101基本工资365.21万元,30102津贴补220.50万元,30103奖金30.43万元,30107绩效工资290.41万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费121.87万元,30110职工基本医疗保险缴费64.88万元,30112其他社会保障缴费9.56万元,30113住房公积金69.09万元。
302商品和服务支出7.60万元, 302商品和服务支出包括:30201办公费0.3万元,30228工会经费7.3万元。
303对个人和家庭补助支出84.59万元, 303对个人和家庭补助支出包括: 30302退休费82.82万元,30305生活补助1.77万元。
五、县对下专项转移支付情况
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。其中:支出类型0,数量0,金额0。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总收入1264.14万元。其中,本级财力安排收入1264.14万元。与上年相比增加16.19万元。
2020年部门预算总支出1264.14万元。本级财力安排支出 1264.14万元,其中,基本支出1264.14万元,项目支出0元。与上年相比增加16.19万元。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
1、2050203款比上年减少38.62元,主要是人员减少。
2、2080502款增加9.63万元,主要是退休费用增加。
3、2210201款比上年增加3.68万元,主要是工资增加,缴费也随增。
4、2101102款增加9.07万元,主要是因为本年缴费基数较上年有变动。
5、2080505款比上年增加0.05万元,主要是缴费增
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
1、2050203款比上年减少38.62元,主要是人员减少。
2、2080502款增加9.63万元,主要是退休费用增加。
3、2210201款比上年增加3.68万元,主要是工资增加缴费也随增。
4、2101102款增加9.07万元,主要是因为本年缴费基数较上年有变动。
5、2080505款比上年增加0.05万元,主要是缴费增加。(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
无
八、部门“三公”经费增减情况及原因说明
石屏县坝心中学2020年财政拨款“三公”经费预算总额4.20万元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,公务接待费支出0.85万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0.1万元,减少的主要原因是:严格执行节约,减少公务用车,严格执行公务接待标准。
(一)因公出国(境)费
2020年石屏县坝心中学因公出国(境)费预算数0元,比2019年预算增加/减少0元。无增减变动。
(二)公务接待费
2020年石屏县坝心中学公务接待费预算数0.85万元,比2019年预算减少0.05万元,增减变动主要原因分析:严格执行节约,严格执行公务接待标准。国内公务接待批次为25次,共计接待200人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年石屏县坝心中学公务用车购置及运行维护费预算数3.35万元。其中:购置费 元,比2019年预算减少0万元,无增减变动;运行维护费3.35万元,比2019年预算减少0.05万元,增减变动主要原因分析:严格执行节约,减少公务用车,主要用于保障.教育教学工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、部门政府购买服务情况说明
石屏县坝心中学2020年政府购买服务0项,预算总额0元,其中:支出类型......,数量0,金额0。
十、重点项目预算绩效目标情况
无
十一、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
石屏县坝心中学2020年机关运行经费财政拨款预算0元。
(二)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,石屏县坝心中学国有资产总额1848.85元,其中:流动资产94.74元,固定资产原值1779.83万元,累计折旧700.28万元,固定资产净值1079.55万元。见附表6—14。
第二部分 石屏县坝心中学2020年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。
二、上年结转,上年预算未完成按有关规定结转到本年,按原用途继续使用的资金。
三、结转下年,为当年支出预算未完成,按规定结转下年按原用途继续使用的资金。
四、基本支出,为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。
五、项目支出,指基本支出外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。
石屏县坝心中学
2020年3月13日