石屏县异龙镇中心小学 2020年部门预算

石屏县异龙镇中心小学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县异龙镇中心小学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县异龙镇中心小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县异龙镇中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 在县教育局、乡镇党委政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。

3. 指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 负责师生的思想教育，开展法制教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。

6. 协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

7. 负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。

8. 负责教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9. 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各学校后勤管理工作。

（二）机构设置情况

异龙镇中心小学设有：办公室、教导处、教科室、财务室、政教处、总务处、信息技术科7个部门。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：

1. 加强安全管理，保障师生生命安全。

2. 强化师德活动，助力教师专业成长。

3. 细化德育要求，促进学生个性发展。

4. 加强信息化建设，抓好课堂教学质量。

5. 抓好初考备考，力争小州统测、小升初成绩继续提高。

6. 加强后勤管理，巩固校园文化成果。

7. 加强财务管理，促进学校持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制480人，其中：行政编制 0人，事业编制480人。在职实有473人，其中：财政全供养 473人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员362人，其中：离休 2人，退休 360人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8722.85万元，其中：一般公共预算财政拨款8722.85万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年8464.70万元相比，增加了258.15万元，主要原因是：与上年相比，职工人数及在校生人数有所增加，工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高，而此类收入是一般公共预算收入的主要组成部分。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8722.85万元，其中:本年收入8722.85万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8722.85万元（本级财力8722.85万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况：2019年预算数8464.70万元，2020年预算8722.85万元，较上年增加了258.15万元，主要原因是：与上年相比，职工人数及在校生人数有所增加，工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8722.85万元。财政拨款安排支出8722.85万元，其中，基本支出8722.85万元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：上年财政拨款安排8464.70万元，2020年较上年增加了258.15万元，主要原因是：与上年相比，职工人数及在校生人数有所增加，工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高，而此类收入是一般公共预算收入的主要组成部分。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202款小学教育支出预算数5975.95万元，主要用于在职职工工资支付、办公经费、工会经费等维持小学教育事业日常运转的必要支出。较上年5924.16万元相比，增加了51.79万元，主要原因是：与上年相比，职工人数及在校生人数有所增加，评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高。

2080502款“社会保障和就业支出－事业单位离退休”支出1069.19万元，主要用于机构按规定为离退休职工支付的离退休工资、安家建房费、遗属补助、离岗民师等。较上年1027.21万元相比，增加了41.98万元，主要原因是：退休人员生活补助提高。

2080505款“社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出” 786.76万元，主要用于机构按规定比例为在职职工缴纳的养老保险。较上年相比增加了38.94万元，主要原因是：与上年对比，调入职工增加，工资增加、职称变动等按比例为职工缴纳的养老保险的支出增加。

2101102款“卫生健康支出-事业单位医疗”支出442.78万元，主要用于机构按比例为职工缴纳的医疗保险。较上年364.92万元相比增加了77.86万元，主要原因是：与上年对比，职工人数增加，总体工资水平提高，按工资比例为职工缴纳的医疗保险支出增加。

2210201款“住房保障支出－住房公积金”支出448.17万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年400.59万元相比增加了47.58万元，主要原因是：与上年对比，职工人数增加，总体工资水平提高，按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出7606.78万元，其中：30101“工资福利支出—基本工资” 2344.17万元（其中：基本支出2344.17万元，项目支出0元），较上年2009.64相比，增加334.53万元，主要原因是：职工人数有所增加，评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高，人员工资预算提高。

30102“工资福利支出—津贴补贴” 1423.57万元（其中：基本支出1423.57，项目支出0元），较上年1384.72万元相比，增加了38.85万元，主要原因是：职工人数有所增加，评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高，人员工资预算提高。

30103 “工资福利支出—奖金” 195.35万元（其中：基本支出195.35万元，项目支出0元），较上年167.47万元相比，增加了27.88万元，主要原因是：职工人数有所增加，评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高，故职工年终一资性奖金增加。

30107 “工资福利支出—绩效工资” 1921.13万元（其中：基本支出1921.33万元，项目支出0元），较上年2286.61万元相比，减少了365.28万元，主要原因是：奖励性绩效没有预算在内。

30108“工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费” 786.76万元（其中：基本支出786.76万元，项目支出0元），较上年747.82万元相比，减少了38.94万元，主要原因是：与上年对比，职工人数有所增加，评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高，按比例为职工缴纳的养老保险的支出增加。

30110“工资福利支出—职工基本医疗保险缴费” 421.16万元（其中：基本支出421.16万元，项目支出0元），较上年336.52万元相比增加了84.64万元，主要原因是：职工人数有所增加，评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高，人员工资预算提高。按比例为职工缴纳的医疗保险的支出增加。

30112“工资福利支出—其他社会保障缴费” 66.47万元（其中：基本支出66.47万元，项目支出0元），较上年63.92万元相比，增加了2.55万元。主要原因是：与上年对比，职工人数增加，总体工资水平提高，按工资比例为职工缴纳的其他社会保障缴费增加。

30113“工资福利支出—住房公积金” 448.17万元（其中：基本支出448.17万元，项目支出0元），较上年400.59相比，增加了47.58万元。主要原因是：与上年对比，职工人数增加，总体工资水平提高，按工资比例为职工缴纳的住房公积金增加。

2、302商品和服务支出50.49万元，其中：30201“商品和服务支出—办公费” 3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0元），较上年3.53万元相比，增加了0.08万元。主要原因：退休人员增加，退休人员的公用经费相应就增加了。

30228“商品和服务支出—工会经费” 46.88万元（其中：基本支出46.88万元，项目支出0元），较上年40.19相比，增加了6.69万元。主要原因是：与上年对比，职工人数增加，用于工会的经费预算增加。

3、303对个人和家庭的补助支出1065.58万元，其中：30301“对个人和家庭的补助—离休费” 30.52（其中：基本支出30.52，项目支出0元），较上年33.06相比，减少了2.54万元。主要原因是：2019年的预算数据有误。

30302“对个人和家庭的补助—退休费” 1000.38万元（其中：基本支出1000.38，项目支出0元），较上年959.41万元相比，增加了40.97万元。主要原因是：退休人员增加、退休人员生活补助提高。

30305“对个人和家庭的补助—生活补助” 34.68万元（其中：基本支出34.68，项目支出0元），较上年31.22万元相比，增加了3.46万元。主要原因是：离岗民师人员生活补助提高。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入8722.85万元。其中，本级财力安排收入8722.85万元，其中:本年收入8722.85万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8722.85万元（本级财力8722.85万元）与上年预算总收入8464.70万元相比，增加了258.15万元。主要原因是：与上年相比，职工人数及在校生人数有所增加，工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高，而此类收入是一般公共预算收入的主要组成部分。

2020年部门预算总支出8722.85万元。本级财力安排支出 8722.85万元，其中，基本支出8722.85万元，项目支出0元。与上年部门预算总支出8464.70万元相比，增加了258.15万元。主要原因是：与上年相比，职工人数及在校生人数有所增加，工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高，而此类收入是一般公共预算收入的主要组成部分。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入8722.85万元，与上年8464.70万元对比增加了258.15万元，主要原因是：与上年相比，职工人数及在校生人数有所增加，工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高，而此类收入是一般公共预算收入的主要组成部分。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出8722.85万元，与上年8464.70万元对比增加了258.15万元，主要原因是：与上年相比，职工人数及在校生人数有所增加，工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高，而此类收入是一般公共预算收入的主要组成部分。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年无项目支出预算，与上年一致，均为0。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县异龙镇中心小学2020年财政拨款“三公”经费预算总额11.8万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出7.8万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数无变动

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县异龙镇在中心小学2020年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，石屏县异龙镇在中心小学国有资产总额12101.33万元，其中：流动资产463.21万元，固定资产10702.78万元（房屋构筑物：8696.2万元；汽车：11.02万元；其他固定资产：1995.56万元），在建工程704.93万元，无形资产230.41万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县异龙镇中心小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石屏县异龙镇中心小学

2020年3月13日