石屏县青少年校外活动中心2020年部门预算

石屏县青少年校外活动中心

2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县青少年校外活动中心2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县青少年校外活动中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县青少年校外活动中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，开展公益性活动；负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设发展。

（二）机构设置情况

石屏县青少年校外活动中心设有：主任室、办公室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务是组织公益活动，做好“走进上海东方绿洲”“走进红河州示范性综合实践基地”“乡村学生进县城”研学活动，打造特色项目“我与异龙湖有个约会”研学线路开发。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入76.38万元，其中：一般公共预算财政拨款76.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加0.91万元，增长1%，主要原因为在职人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入76.38万元，其中:本年收入76.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.38万元（本级财力76.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加0.91万元，增长1%，主要原因为在职人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出76.38万元。财政拨款安排支出 76.38万元，其中，基本支出76.38万元，与上年对比增加0.91万元，增长1%，主要原因为在职人员工资增加；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050299款其他普通教育支出预算数59.22万元，主要用于人员经费及日常运行经费。与上年对比减少0.46万元，下降1%，主要原因为在职人员绩效工资支出减少。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数8.09万元，主要用于支付在职人员基本养老保险。比上年增加0.22，增长3%，主要原因为缴费基数增加。

2101102款事业单位医疗预算数4.46万元，主要用于支付在职人员医疗保险。与上年对比增加0.75万元，增长20%，主要原因为缴费基数增加。

2210201款住房公积金预算数4.61万元，主要用于支付在职人员住房公积金。比上年增加0.40万元，增长10%，主要原因为缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县青少年校外活动中心2020年一般公共预算财政拨款支出总计76.38万元，其中：基本支出76.38万元，与上年对比增加0.91万元，增长1%，主要原因为人员经费增加。项目支出0万元。

301工资福利支出75.40万元，其中：

30101基本工资24.02万元，与上年对比增加2.89万元，增长14%，主要原因为岗位工资、薪级工资提高标准。

30102津贴补贴11.84万元，与上年对比增加0.4万元，增长3%，主要原因艰苦边远地区津贴提高标准。

30103奖金2万元，与上年对比增加0.24万元，增长14%，主要原因为岗位工资、薪级工资提高标准。

30107绩效工资19.92万元，与上年对比减少4.13万元，下降17%，主要原因为在做2020年部门预算数据填报时事业绩效奖励不要求填报，预算系统自动提取数据。

30108机关事业单位基本养老保险缴费8.09万元，与上年对比增加0.22万元，增长3%，主要原因缴费基数增加。

30110职工基本医疗保险缴费4.33万元，与上年对比增加0.79万元，增长22%，主要原因缴费基数增加、生育保险并入医疗保险缴费。

30112其他社会保障缴费0.59万元，与上年对比增加0.04万元，增长7%，主要原因为缴费基数增加。

30113住房公积金4.61万元，与上年对比增加0.44万元，增长10%，主要原因为缴费基数增加。

302商品和服务支出0.98万元，其中：

30201办公费0.5万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

30228工会经费0.48万元，与上年对比增加0.06万元，增长14%，主要原因为人员经费增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入76.38万元。其中，本级财力安排收入76.38万元，与上年对比增加0.91万元，增长1%，主要原因为人员经费增加。项目支出0万元。

2020年部门预算总支出76.38万元。本级财力安排支出 76.38万元，其中，基本支出76.38万元，与上年对比增加0.91万元，增长1%，主要原因为人员经费增加。项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入76.38万元。其中，本级财力安排收入76.38万元。与上年相比增加0.91万元，增长1%，主要原因为在职人员工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出76.38万元，与上年对比增加0.91万元，增长1%，主要原因为在职人员工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

石屏县青少年校外活动中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县青少年校外活动中心因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年石屏县青少年校外活动中心公务接待费预算数0.95万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待190人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县青少年校外活动中心公务用车购置及运行维护费预算数2.15万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.15万元，较上增加0万元，增长0%。

主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致，无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县青少年校外活动中心2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县青少年校外活动中心2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

石屏县青少年校外活动中心

2020年3月10日