石屏县牛街中学2020年部门预算

石屏县牛街中学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县牛街中学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县牛街中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县牛街中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县牛街中学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、电教室、团委、财务室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务是实施初中义务教育，促进教育事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有70人，其中：财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1019.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1019.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比总收入增加45.67万元，主要原因为职工人数增加，职工工资福利、社会保障费、医疗保险费及住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1019.75万元，其中:本年收入1019.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1019.75万元（本级财力1019.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入增加45.67万元，主要原因为职工人数增加，职工工资福利、社会保障费、医疗保险费及住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1019.75万元。财政拨款安排支出1019.75万元，其中，基本支出1019.75万元，与上年对比总支出增加45.67万元，主要原因为职工人数增加，职工工资福利、社会保障费、医疗保险费及住房保障支出增加；项目支出0万元。与上年对比没有增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育支出787.72万元，与上年相比增加20.07万元，主要原因为职工人数增加，工资福利支出增加。

2080502事业单位离退休支出18.23万元,与上年相比增加0.15万元，主要原因为提高了遗属补助标准。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.37万元,与上年相比增加7.6万元，主要原因为缴纳养老保险职工人数增加。

2101102事业单位医疗支出55.59万元,与上年相比增加10.89万元，主要原因为职工人数增加。

2210201住房公积金支出56.84万元,与上年相比增加6.96万元，主要原因为职工人数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出279.87万元，与上年相比增加44.26万元，主要原因为职工人数增加，基本工资增加。

30102工资福利支出-津贴补贴支出202.34万元，与上年相比增加13.16万元，主要原因为职工人数增加，津贴补贴增加。

30103工资福利支出-奖金支出23.32万元，与上年相比增加3.69万元，主要原因为职工人数增加，奖金增加。

30107工资福利支出-绩效工资支出270.83万元，与上年相比减少43.23万元，主要原因为根据上级部门预算口径，部分绩效项目未做预算。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.37万元，与上年相比增加7.6万元，主要原因为缴纳养老保险职工人数增加。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出53.62万元，与上年相比增加11.42万元，主要原因为职工人数增加。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出7.73万元，与上年相比增加0.77万元，主要原因为职工人数增加。

30113工资福利支出-住房公积金支出56.84万元，与上年相比增加6.96万元，主要原因为职工人数增加。

30201商品和服务支出-办公费支出0.06万元，与上年相比金额不变，主要原因为退休职工人数不变。

30228商品和服务支出-工会经费支出5.6万元，与上年相比增加0.89万元，主要原因为工会会员人数增加。

30302对个人和家庭的补助-退休费支出16.96万元，与上年相比金额不变，主要原因为退休职工人数不变。

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出1.21万元，与上年相比增加0.14万元，主要原因为提高遗嘱补助标准。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入1019.75万元。其中，本级财力安排收入1019.75万元。与上年对比增加45.67万元，主要原因为职工人数增加，职工工资福利、社会保障费、医疗保险费及住房保障支出增加。

2020年部门预算总支出 1019.75万元。本级财力安排支出 1019.75万元，其中，基本支出1019.75万元，项目支出0万元。与上年对比总支出及基本支出均增加45.67万元，主要原因为职工人数增加，职工工资福利、社会保障费、医疗保险费及住房保障支出增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入974.08万元，2020年部门预算总收入1019.75万元，较去年相比总收入增加45.67万元，增长4.69%。变动的主要原因为在职职工提高工资且人数增加，工资福利增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入974.08万元，2020年部门预算总收入1019.75万元，较去年相比总收入增加45.67万元，增长4.69%。变动的主要原因为在职职工提高工资且人数增加，工资福利增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门项目支出为0元，2020年部门基本支出0元，较去年相比项目支出不变。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县牛街中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.96万元，较上年减少0.84万元，下降30%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.84万元，减少的主要原因是：我校报废了一辆公务用车，减少了公务用车运行维护费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县牛街中学因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年石屏县牛街中学公务接待费预算数1.96万元，较上减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为60次，共计接待326人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县牛街中学公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年减少0.84万元，下降30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.84万元，下降30%。增减变动的主要原因为我校报废了一辆公务用车，减少了公务用车运行维护费支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县牛街中学2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、重点项目预算绩效目标情况

无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县牛街中学2020年年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县牛街中学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

石屏县牛街中学

2020年3月12日