石屏县教育科学研究所2020年部门预算

石屏县教育科学研究所2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县教育科学研究所2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县教育科学研究所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县教育科学研究所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县教育科学研究所是中小学教育教学研究、中小学教学质量监测、组织教育改革实验和课题研究、教材教法研究及教师培训。

（二）机构设置情况

石屏县教育科学研究所设有：主任室、办公室、中小学教研组。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍:

1. 加强教学常规精细化管理。

2. 构建科学评价体系。

3. 有序推进“两项培训”工作：校本培训、国培计划。

4. 推动教育课题研究工作再上新台阶，努力实现校校有课题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入401.59万元，其中：一般公共预算财政拨款401.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少1.81%，主要原因是有2人在职转退休。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入401.59万元，其中:本年收入401.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.59万元，其中本级财力401.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少1.81%，主要原因是有2人在职转退休。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出401.59万元。财政拨款安排支出401.59万元，其中，基本支出401.59万元，与上年对比减少1.81%，主要原因是有2人在职转退休；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050199款其他教育管理事务支出预算数为283.57万元，较上年增加11.10万元，主要原因是有2人在职转退休。

2080502款事业单位离退休预算数为34.51万元，较上年增加0.70万元，主要是新增2名退休人员。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为39.2万元，较上年减少0.60万元，主要是有2人在职转退休。

2101102款事业单位医疗预算数为21.87万元，较上年增加2.78万元，主要是医疗保险费缴费基数提高。

2210201款住房保障支出预算数为22.44万元，较上年增加0.87万元，主要是缴费基数提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县教育科学研究所2020年一般公共预算财政拨款支出总计401.59万元。其中：基本支出401.59万元，项目支出0万元，上年对比减少1.81%，主要原因是有2人在职转退休。

    按照部门预算支出经济分类科目分类：

2020年单位301工资福利支出362.41万元,主要包括：30101基本工资123.36万元，30102津贴补贴54.55万元，30103奖金10.28万元，30107绩效工资88.48万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费39.2万元，30110职工基本医疗保险缴费20.99万元，30112其他社会保障缴费3.11万元，30113住房公积金22.44万元。302商品和服务支出4.79万元，主要包括：30201办公费2.32万元，30228工会经费2.47万元。303对个人和家庭补助34.39万元，主要包括：30302退休费33.15万元，30305生活补助1.24万元。

与上年对比情况及原因分析：

301工资福利支出比上年减少8.23万元，减少2.22%，原因是在职人员减少。其中：30101基本工资比上年增加7.03万元，增加6.04%，原因是人员经费增加。30102津贴补贴比上年增加0.52万元，增加0.96%，原因是人员经费增加。30103奖金比上年增加0.58万元，增加5.98%，原因是人员经费增加。30107绩效工资比上年减少19.72万元，减少18.23%，原因是在职人员减少。30108机关事业单位基本养老保险缴费上年减少0.63万元，减少1.58%，原因是在职人员减少。30110职工基本医疗保险缴费比上年增加3.06万元，增加17.07%，原因是人员经费增加。30112其他社会保障缴费上年减少0.05万元，减少1.63%，原因是在职人员减少。30113住房公积金比上年增加0.87万元，增加4.03%，原因是人员经费增加。302商品和服务支出比上年增加0.14万元，增加3.01%，原因是人员经费增加。主要包括：30201办公费2.32万元，与上年一致。30228工会经费上年减少0.14万元，减少6.01%，原因是在职人员减少。303对个人和家庭补助比上年增加0.70万元，增加2.08%，原因是遗属人员补助标准提高。主要包括：30302退休费比上年增加0.52万元，增加1.55%，原因是退休人员增加“中小学教师加发退休费”。30305生活补助比上年增加0.17万元，增加15.89%，原因是遗属人员补助标准提高。

项目支出0元，与上年一致。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出401.59万元。财政拨款安排支出401.59万元，其中，基本支出401.59万元，与上年对比减少1.81%，主要原因是有2人在职转退休；项目支出0万元，与上年一致。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出401.59万元。财政拨款安排支出401.59万元，其中，基本支出401.59万元，与上年对比减少1.81%，主要原因是有2人在职转退休；项目支出0万元，与上年一致。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出401.59万元。财政拨款安排支出401.59万元，其中，基本支出401.59万元，与上年对比减少1.81%，主要原因是有2人在职转退休；项目支出0万元，与上年一致。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县教育科学研究所2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，公务接待费支出0.15万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数无变动。具体情况如下：

石屏县教育科学研究所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少0.10万元，减少7.69%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县教育科学研究所2020年因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算数一致。

（二）公务接待费

2020年石屏县教育科学研究所公务接待费预算数0.15万元，较上增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县教育科学研究所公务用车购置及运行维护费预算数1.05万元，较上增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.05万元，较上增加0万元，增长0.00%。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、重点项目预算绩效目标情况

无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县教育科学研究所2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县教育科学研究所2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

石屏县教育科学研究所

2020年3月10日