石屏县教师发展中心2020年部门预算

石屏县教师发展中心2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县教师发展中心2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县教师发展中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县教师发展中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养师资人才，促进教育事业发展。在职中小学、幼儿园教师继续教育，教师专业发展规划。

（二）机构设置情况

石屏县教师发展中心因归并教育局办公，没有设单独的科室、办公室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：服务于教师的需求和专业发展，建立可持续的、互动的“教师支持服务体系”，切实承担起教师能力建设、培训后的后续服务以及培训质量监测的职能；继续推进“国培计划”有序进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入205.66万元，其中：一般公共预算财政拨款205.66万元，与上年相比减少15.89%，主要原因是本单位人员调出3人。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入205.66万元，其中:本年收入205.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.66万元（本级财力205.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少15.89%，主要原因是本单位人员调出3人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出205.66万元。财政拨款安排支出205.66万元，其中，基本支出205.66万元，与上年相比减少15.89%，主要原因是本单位人员调出3人。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050801款教育支出预算数为128.78万元，较上年预算数减少33.96万元，主要原因是本单位人员调出3人。

2080502款事业单位离退休预算数为38.73万元，较上年预算数增加1万元，主要是遗属生活补助标准提高。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为17.80万元，较上年执行数减少3.88万元，主要原因是本单位人员调出3人。

2101102款事业单位医疗预算数为10.14万元，较上年减少0.52万元，主要原因是本单位人员调出3人。

2210201款住房保障支出预算数为10.21万元，较上年预算数减少1.5万元，主要原因是本单位人员调出3人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县教师发展中心2020年一般公共预算财政拨款支出总计205.66万元。其中：基本支出205.66万元,项目支出0万元，与上年相比减少15.89%，主要原因是本单位人员调出3人。

    按照部门预算支出经济分类科目分类：

301工资福利支出164.80万元，主要包括：基本工资56.14万元，津贴补贴24.73万元，奖金4.68万元， 绩效工资40.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.80万元，职工基本医疗保险缴费9.54元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金10.21万元。302商品和服务支出2.25万元，主要包括：办公费1.13万元，工会经费1.12万元，303对个人和家庭补助38.60万元，主要包括：退休费36.34万元，生活补助2.26万元。

与上年对比情况及原因分析：

301工资福利支出比上年减少39.44万元，减少19.31%，原因是在职人员减少。其中：基本工资比上年减少5.22万元，减少8.51%，原因是在职人员减少。津贴补贴比上年减少5.64万元，减少18.39%，原因是在职人员减少。奖金比上年减少0.43万元，减少8.41%，原因是在职人员减少。绩效工资比上年减少22.25万元，减少35.69%，原因是在职人员减少。机关事业单位基本养老保险缴费上年减少3.88万元，减少17.90%，原因是在职人员减少。职工基本医疗保险缴费比上年减少0.22万元，减少2.25%，原因是在职人员减少。其他社会保障缴费上年减少0.30万元，减少15.63%，原因是在职人员减少。住房公积金比上年减少1.5万元，减少12.81%，原因是在职人员减少。302商品和服务支出比上年减少0.41万元，减少15.41%，原因是在职人员减少。主要包括：办公费比上年减少0.3万元，减少20.97%，原因是在职人员减少。工会经费上年减少0.,11万元，减少8.94%，原因是在职人员减少。303对个人和家庭补助比上年增加1万元，增加2.66%，原因是遗属人员补助标准提高。主要包括： 退休费比上年增加0.92万元，增加2.60%，原因是退休人员“中小学教师加发退休费”纳入预算。生活补助比上年增加0.08万元，增加3.67%，原因是遗属人员补助标准提高。

项目支出0元，与上年一致 。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入205.66万元。其中，本级财力安排收入205.66万元，与上年相比减少15.89%，主要原因是本单位人员调出3人。

2020年部门预算总支出205.66万元。本级财力安排支出205.66万元，其中，基本支出205.66万元，项目支出0元。与上年相比减少15.89%，主要原因是本单位人员调出3人。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2050801款教育支出：2020年预算数为128.78万元，较上年执行数减少33.96万元，主要原因是本单位人员调出3人。

2080502款 事业单位离退休：2020年预算数为38.73万元，较上年执行数增加1万元，主要是退休人员提高生活补助增加。

2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为17.80万元，较上年执行数减少3.88万元，主要原因是本单位人员调出3人。

2101102款事业单位医疗:2020年预算数为10.14万元,较上年减少0.52万元，主要原因是本单位人员调出3人。

2210201款住房保障支出:2020年预算数为10.21万元,较上年执行数减少1.5万元，主要原因是本单位人员调出3人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2050801款教育支出：2020年预算数为128.78万元，较上年执行数减少33.96万元，主要原因是本单位人员调出3人。

2080502 款事业单位离退休：2020年预算数为38.73万元，较上年执行数增加1万元，主要是退休人员提高生活补助增加。

2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为17.80万元，较上年执行数减少3.88万元，主要原因是本单位人员调出3人。

2101102款事业单位医疗:2020年预算数为10.14万元,较上年减少0.52万元，主要原因是本单位人员调出3人。

2210201款住房保障支出:2020年预算数为10.21万元,较上年执行数减少1.5万元，主要原因是本单位人员调出3人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县教师发展中心2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.19万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0.19万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数无变动。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县教师发展中心2020年因公出国（境）费预算数0元，与2019年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县教师发展中心公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2019年预算一致；运行维护费0元，与2019年预算一致。

（三）公务接待费

2020年石屏县教师发展中心公务接待费预算数0.19万元，较上增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县教师发展中心2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、重点项目预算绩效目标情况

无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县教师发展中心2020年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县教师发展中心2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

石屏县教师发展中心

2020年3月12日