石屏县东风小学2020年部门预算

石屏县东风小学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县东风小学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县东风小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县东风小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是2020年部门预算汇编范围内独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位;主要职能是实施小学义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县东风小学设有：校长室、书记室、总务处、教务处、工会室、教科室、电教室、财务室、办公室、少队室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：我们将紧紧围绕县委、县人民政府的总体部署，以深入实践科学发展观、以习近平新时代中国特色社会主义指导思想为主线，深入学习贯彻落实党的十八大和十九大精神，全面推进教育内涵发展，不断规范学校办学行为，维护教育公平，把教育水平和教育质量提升到一个新的高度。

1、切实加大十八大、十九大精神学习宣传工作

2、促进义务教育均衡发展、加快小学教育发展步伐

3、继续实施学生营养改善计划

4、加强教师队伍建设、加强育人环境、校园文化建设

5、加强师德师风建设、提高师德管理水平

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，事业编制116人。在职实有110人，其中：财政全供养110人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1656.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1656.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。

上年部门财务总收入1471.02万元，与上年对比增加185.02万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1656.04万元，其中:本年收入1656.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1656.04万元（本级财力1656.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年部门财务拨款收入1471.02万元，与上年对比增加185.02万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1656.04万元，财政拨款安排支出1656.04万元，其中，基本支出1656.04万元，与上年对比增加185.02万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整；项目支出0万元。与上年对比无变化，主要原因无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育支出1200.83万元，主要用于日常办公、工资收支、工伤、生育保险缴费等。上年2050202小学教育支出1080.91万元，与上年相比增加119.92万元；主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、工伤、生育保险基数调整。

2080502事业单位离退休支出107.35元，主要用于退休人员工资。上年2080502事业单位离退休支出104.11万元，与上年相比增加3.24万元；主要原因是退休人员的增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163.79元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。上年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.82万元，与上年相比增加21.97万元；主要原因是在职人员的增加。

2101102事业单位医疗支出91.22万元，主要用于在职和退休人员的医疗保险费缴费。上年2101102事业单位医疗支出68.42万元，与上年相比增加22.8万元；主要原因是在职人员和退休人员的增加。

2210201住房公积金支出92.85万元，主要用于在职教师的住房公积金支出。上年2210201住房公积金支出75.76万元，与上年相比增加17.09万元，主要原因是在职人数的增加和工资、公积金基数的调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1656.04万元，项目支出0元）。其中工资福利支出1539.31万元，商品和服务支出9.77元，离退休费106.13元，生活补助0.83万元；上年基本支出1471.02万元，项目支出0万元，与上年相比基本支出增加185.02万元；主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入1656.04万元。其中，本级财力安排收入1656.04万元。上年部门预算总收入1471.02万元，与上年对比增加185.02万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

2020年部门预算总支出 1656.04万元。本级财力安排支出 1656.04万元，其中，基本支出1656.04万元，项目支出0万元。

上年部门预算总支出1471.02万元，与上年对比增加185.02万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入 1656.04万元，其中:本年收入1656.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1656.04万元（本级财力1656.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年部门财务拨款收入1471.02万元，与上年对比增加185.02万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出 1656.04万元。财政拨款安排支出 1656.04万元，其中，基本支出1656.04万元，与上年对比增加185.02万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整；项目支出0万元。与上年对比无变化，主要原因无。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县东风小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，较上年减少0.1万元，下降1.85%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：我单位根据厉行节约的原则，合理开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县东风小学因公出国（境）费预算数0万元，与2020年预算一样，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因无。

（二）公务接待费

2020年石屏县东风小学公务接待费预算数2.85万元，较上减少0.05万元，下降1.72%，国内公务接待批次为20次，共计接待350人次。

减少变动主要原因是我单位根据厉行节约的原则，减少部分公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县东风小学公务用车购置及运行维护费预算数2.45万元，较上年减少0.05万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.45万元，较上减少0.05万元，下降2%。

减少变动主要原因是我单位按照厉行节约的原则，减少公务车的出行，主要用于保障学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县东风小学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

石屏县东风小学

2020年3月12日