石屏县教育体育局（本级）2020年部门预算

石屏县教育体育局（本级）2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2. 负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3. 指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师、教练员继续教育和培训工作。

4. 统筹管理教育体育经费；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5. 承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

6. 统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学工作；协调边远少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

7. 指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

8. 规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10. 负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

11. 负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12. 负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导县属中职学校开展毕业生就业创业工作。

13. 指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14. 贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

15. 推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16. 实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17. 统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办上级体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18. 规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石屏县教育体育局（石屏县人民政府教育督导室）机关设有办公室、县人民政府教育督导室办公室、人事科、政策法规与安全管理科、计划财务科（县勤工俭学办公室）、教育科（民办教育科）、体育科、基础设施建设科、县学生资助管理中心、县招生考试委员会办公室、电化教育室等11个内设机构。

（三）重点工作概述

1. 着力采取有效措施提升“三率”。目前，学前三年毛入园率为86.69%、九年义务教育巩固率为94.10%、高中阶段毛入学率82.61%。三率偏低，是当前我县教育发展的短板。下一步，紧紧盯住提高“三率”做工作，确保到2020年，全县学前三年毛入园率达90%以上、九年义务教育巩固率达95%以上、高中阶段毛入学率达85%以上，确保完成州级下达我县的各项指标任务。

2. 着力推进高中教育优质化发展。坚持“夯实基础，扩规提质，强师引资，打造品牌，分类引导，创建特色”的高中教育发展思路；一是逐步扩大石屏一中优质高中教育规模，力争2020年实现省一级二等完全中学创建目标，力争2020年内将石屏高级中学晋升为省一级三等完全中学，适度扩大石屏二中高中办学规模；二是从初中开始引入学生生涯规划，引导上不了普高的初中毕业生上职校、技校、中专，提高高中阶段入学率；从高一强化学生职业规划，引导考不上本科院校的学生参加高职、高专单招考试，提高高考升学率；三是加大高中学校紧缺人才引进力度。适当放宽高中教师编制，优先引进薄弱学科教师，优先保证高中扩规发展和新高考改革需要。

3. 着力推进职业教育多元化发展。一是加大招生力度，扩大办学规模。切实加强对中等职业教育的招生宣传力度，积极动员未考入普通高中就读的初中毕业生全部进入中职学校就读，为社会培养更多专业技术人才；二是保障教师编制，夯实专业教师队伍。合理确定石屏职中教师编制，按师生比1:12.5的比例配足配齐教师。加强“双师型”教师队伍建设，建立面向市场的教师管理机制。畅通专业教师进人渠道，从企业和高职院校引进一批技术专家和能工巧匠担任兼职教师和实习指导教师；三是开放合作办学，深化校企合作。采取内引外联方式扩大职业教育资源，引进比较有实力的企业和石屏职中开展深度校企合作，一起制定教学计划，开发课程，有针对性地培养技能型人才。积极创造条件，引入一家办学效果显著、办学实力强的中高职院校进行合作办学，以现行的学历教育、社会培训为两翼，大胆实践，积极探索，不断开创石屏职业教育新模式。

4. 着力推进校长和教师队伍专业化建设。一是建设高素质的校长队伍。加大校长队伍培训培养和交流力度，加快校长的专业化成长。校长的配备，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤。校长的任用，坚持教育家办学的理念，真正让熟悉教育、热爱教育的人来担任校长、办学治校；二是全面提高中小学教师队伍质量。以实践为导向优化教师培训课程体系，开展中小学教师全员培训，促进教师终身学习和专业发展。转变培训方式，推动信息技术与教师培训的有机融合。改进培训内容，紧密结合教育教学一线实际，组织高质量教师培训，使教师静心钻研教学，切实提升教学水平和能力。

5. 着力加强师德师风建设。坚持师德师风建设永远在路上，按照《石屏县中小学幼儿园教师违反师德师风行为处理暂行办法》（石办发〔2019〕27号）文件精神。加大对教师违反师德师风行为的处理和处分力度，通过警告、记过、降低岗位等级、开除和批评教育、责令检查、诫勉谈话、通报批评，以及取消评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、工资晋级、申报人才计划等方式，进一步规范教师师德师风行为，切实加强师德师风建设。

6. 着力提升初中、高中教育教学质量。指挥前移、分组负责、实时调度，采取教体局领导调度校级领导、校级领导调度年级组长、年级组长调度班主任和科任教师的“三级调度”模式，深入全县各学校围绕如何加强初中学校内涵管理，提升精细化管理水平，激发学生学习积极性，提高课堂教学效益，提高高考、中考复习备考效率等方面的问题进行深入调研，为提升我县初中教学质量把脉问诊，提出对策建议，补齐短板，全面提升全县高中、初中教育教学质量。

7. 着力抓实校园安全稳定工作。一是强化校园安全工作管理。把校园安全工作放在首要位置来抓细抓实抓好，与教育教学工作同步规划、同时部署、同时推进、同时考核。切实做好各种安全宣传教育、避震避险等应急疏散演练工作，不断提高广大师生安全防范意识和逃生避险自救能力。进一步加强校园安全内务管理，严格执行门禁、校园巡逻、领导到岗值班值守、宿舍管理、层层包保责任等制度；二是强化责任落实。按照“谁主管谁负责”的原则，与各学校层层签订落实校园安全工作责任书，落实学校校长、幼儿园园长作为内部安全管理第一责任人的责任，按照教育部《中小学校岗位安全工作指南》要求，压实校园内各种岗位人员安全工作职责，确保安全工作“事事有人管、人人有事干”；三是强化校园及周边安全隐患排查整治。建立完善校园安全工作管理长效机制，充分发挥石屏县校园安全工作联席会议作用，保障师生安全和学校安全稳定。

8. 着力巩固提升教育扶贫成果。教育脱贫一批是“五个一批”的重要组成部分，教育扶贫是阻断贫困代际传递的重要途径。进一步完善资助帮扶办法，精准资助教育负担过重家庭学生，形成全社会关心贫困学生、参与爱心助学的良好氛围。认真落实国家及省州学生就学资助惠民政策，做到对教育负担过重家庭学生资助全覆盖，不让学生因学致贫、因贫辍学。

9. 着力抓好“控辍保学”工作。一是坚持“控辍保学”“双线六长”责任制要求，严格履行义务教育控辍保学工作法定主体责任，落实“一把手”负责，严格目标考核和问责机制，多举措全方位抓好控辍保学工作；二是强化专门学校管理，推动教育与治安管理处罚、收容教养、刑事处罚等配套衔接。对已满12周岁不满18周岁，有严重不良行为的未成年人开展教育矫治。从学生的实际情况和个别差异出发，实施因材施教、有的放矢的差别化教学，着力破解“学校有严重不良行为学生难管”难题。解决严重不良行为学生“学校不敢管、家长管不了，社会很无奈”问题，进一步拓宽义务教育控辍保学渠道，预防控制未成年人违法犯罪，提高社会治安综合治理质量，努力提高义务教育巩固率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，机关工勤编制1人，事业编制2人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,591.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1,591.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加34.66万元，增长2.23%，主要原因为公办幼儿园、学前教育生均公用经费补助标准提高（上年补助标准0.04万元/生·年，本年补助标准0.06万元/生·年。）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,591.60万元，其中:本年收入1,591.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,591.60万元（本级财力1,591.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加34.66万元，增长2.23%，主要原因为公办幼儿园、学前教育生均公用经费补助标准提高（上年补助标准0.04万元/生·年，本年补助标准0.06万元/生·年。）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,591.60万元。财政拨款安排支出1,591.60万元，其中，基本支出601.64万元，与上年相比增加-15.30万元，增长-2.48%，主要原因为在职人员减少1人；项目支出989.96万元，与上年相比增加49.96万元，增长5.31%，其原因为公办幼儿园、学前教育生均公用经费补助标准提高（上年补助标准0.04万元/生·年，本年补助标准0.06万元/生·年。）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101款行政运行预算数174.49万元，主要用于人员经费及日常运行经费。与上年相比增加-27.33万元，增长-13.54%，主要原因为人员减少。

2050201款学前教育预算数189.96万元，主要用于全县公办幼儿园及学前教育生均公用经费拨款。与上年相比增加49.96万元，增长35.69%，其原因为公办幼儿园、学前教育生均公用经费补助标准提高（上年补助标准0.04万元/生·年，本年补助标准0.06万元/生·年。）。

2050299款其他普通教育支出预算数300.00万元，主要用于全县中小学后勤人员工资，与上年一致。

2050901款农村中小学校舍建设预算数2.00万元，主要用于全县中小学校舍安全及薄弱学校改善。比上年减少43.00万元，降低95.56%，主要原因是普通高中公用经费补助标准提高（上年补助标准0.12万元/生·年，本年补助标准0.15万元/生·年。），可安排的预算资金减少。

2050905款中等职业学校教学设施预算数184.00万元，主要用于中等职业学校教学设施建设。与上年相比增加-56.00万元，增长-23.33%，主要原因是根据学校建设需要进行预算。

2050999款其他教育费附加安排的支出预算数614.00万元，主要用于普通高中公用经费、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助拨款，支付助学贷款风险金、西发项目贷款还本、业务培训费、教育督导工作经费、运动会经费、地税局工本费等。比上年增加99.00万元，增长19.22%，主要原因是普通高中公用经费补助标准提高（上年补助标准0.12万元/生·年，本年补助标准0.15万元/生·年。）。

2080501款归口管理的行政单位离退休预算数69.44万元，主要用于支付退休人员工资。与上年相比增加1.53万元，增长2.25%，主要原因为退休人员生活费补助增加。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数22.56万元，主要用于支付在职人员基本养老保险。比上年增加0.11万元，增长0.49%，原因为在职人员缴费基数增加。

2101101款行政单位医疗预算数12.09万元，主要用于支付在职人员医疗保险。比上年增加0.79万元，增长6.99%，原因为在职人员缴费基数增加。

2101102款事业单位医疗预算数0.61万元，主要用于支付业余运动学校在职1人医疗保险。比上年增加0.61万元，原因为机构改革，县业余体育运动学校并入事业人员1人（石机改发〔2019〕1号）。

2210201款住房公积金预算数13.89万元，主要用于支付在职人员住房公积金。比上年增加0.42万元，增长3.12%，原因为在职人员缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县教育体育局拨款支出1,591.60万元，其中：基本支出601.64万元，与上年相比增加-15.30万元，增长-2.48%，主要原因为在职人员减少1人；项目支出989.96万元，与上年相比增加49.96万元，增长5.31%，其原因为公办幼儿园、学前教育生均公用经费补助标准提高（上年补助标准0.04万元/生·年，本年补助标准0.06万元/生·年。）。

301工资福利支出517.01万元，比上年减少16.00万元，降低3.00%，其主要原因为在职人员减少1人、绩效工资以预发数为预算数。其中：30101基本工资60.42万元，比上年增加3.29万元，增长5.76%，其原因为晋升职务、级别基本工资增加；30102津贴补贴90.01万元，比上年减少2.77万元，降低2.99%，其主要原因为人员减少；30103奖金5.04万元，比上年增加0.28万元，增长5.88%，其原因为晋升职务、级别基本工资增加；30107绩效工资12.05万元，比上年减少17.95万元，降低59.83%，其主要原因为在职人员减少1人、绩效工资预算数减少；30108机关事业单位基本养老保险缴费22.56万元，比上年增加0.11万元，增长0.49%，其原因为缴费基数增加；30110职工基本医疗保险缴费11.79万元，比上年增加1.69万元，增长16.73%，其原因为缴费基数增加；30112其他社会保障缴费1.25万元，比上年减少1.07万元，降低46.12%，其主要原因为在职人员减少；30113住房公积金13.89万元，比上年增加0.42万元，增长3.12%，其原因为晋升职务、级别缴费基数增加；30199其他工资福利支出300.00万元，与上年一致。

302商品和服务支出785.35万元，其中：30201办公费71.90万元，30205水费21.50万元，30206电费34.50万元，30207邮电费28.50万元，30209物业管理费40.00万元，30211差旅费28.60万元，30213维修（护）费134.16万元，30216培训费106.5万元，30218专用材料费94.00万元，30226劳务费60.00万元，30228工会经费1.21万元，30239其他交通费用12.48万元，30299其他商品和服务支出152.00万元。比上年增加89.13万元，增长12.80%，其主要原因公办幼儿园、学前教育生均公用经费补助标准提高（上年补助标准0.04万元/生·年，本年补助标准0.06万元/生·年。）。

303对个人和家庭的补助87.24万元，其中：30302退休费66.04万元，30305生活补助3.20万元，30308助学金18.00万元。比上年增加2.53万元，增长2.99%，其主要原因是新增遗属补助人员2人，普通高中建档立卡学生人数增加。

310资本性支出202.00万元，其中：31001房屋建筑物购建2.00万元，31002办公设备购置158.00万元，31003专用设备购置42.00万元。比上年减少41.00万元，降低16.87%，主要原因是根据资金性质、用途等情况进行预算。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入1,591.60万元。其中，本级财力安排收入1,591.60万元。与上年相比增加34.66万元，增长2.23%，主要原因为公办幼儿园、学前教育生均公用经费补助标准提高（上年补助标准0.04万元/生·年，本年补助标准0.06万元/生·年。）。

2020年部门预算总支出1,591.60万元。本级财力安排支出1,591.60万元，其中：基本支出601.64万元，与上年相比增加-15.30万元，增长-2.48%，主要原因为在职人员减少1人；项目支出989.96万元，与上年相比增加49.96万元，增长5.31%，其原因为公办幼儿园、学前教育生均公用经费补助标准提高（上年补助标准0.04万元/生·年，本年补助标准0.06万元/生·年。）。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入1,591.60万元。其中，本级财力安排收入1,591.60万元。与上年相比增加34.66万元，增长2.23%，主要原因为公办幼儿园、学前教育生均公用经费补助标准提高（上年补助标准0.04万元/生·年，本年补助标准0.06万元/生·年。）。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出601.64万元，与上年相比增加-15.30万元，增长-2.48%，主要原因为在职人员减少1人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算项目支出989.96万元，与上年相比增加49.96万元，增长5.31%，主要原因为公办幼儿园、学前教育生均公用经费补助标准提高（上年补助标准0.04万元/生·年，本年补助标准0.06万元/生·年。）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县教育体育局2020年财政拨款“三公”经费预算合计20.50万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县教育体育局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年石屏县教育体育局公务接待费预算数13.00万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为53次，共计接待2600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县教育体育局公务用车购置及运行维护费预算数7.50万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.50万元，较上增加0万元，增长（下降）0%。

主要用于保障教育教学督导、学校工作检查、处理相关应急事件等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县教育体育局2020年县本级项目支出共有12项，安排项目资金989.96万元，其中：

1. 西发项目贷款还本安排45.00万元，三级指标，指标值100，用于偿还2020年度西发项目贷款本金。

2. 普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助安排18.00万元，三级指标，指标值100，对全县普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生进行生活费补助，标准为0.25万元/生·年，并实现对所有普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生全覆盖。

3. 助学贷款风险金安排27.00万元，三级指标，指标值100，大力开展2020年生源地信用助学贷款项目工作，确保石屏县籍高校家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。

4. 运动会经费安排30.00万元，三级指标，指标值100，用于保障全县运动会顺利开展。

5. 教育督导工作经费安排5.00万元，三级指标，指标值100，用于开展各项教育督导工作。

6. 中等职业学校教学设施安排184.00万元，三级指标，指标值100，用于石屏县职业高级中学增添仿真实训教学设施设备，改善办学条件。

7. 中小学学校建设安排2.00万元，三级指标，指标值100，用于中小学学校建设。

8. 返地税局工本费安排8.00万元，三级指标，指标值100，用于支付2020年地税局工本费。

9. 业务培训费安排40.00万元，三级指标，指标值100，用于开展全县各项教育培训，加强教师培训，提升教师专业素养。

10. 公办幼儿园生均公用经费安排189.96万元，三级指标，指标值100，公办幼儿园、学前教育按0.06万元/生·年足额下拨生均公用经费，进一步提高我县公办学前教育经费保障能力。

11. 普通高中公用经费安排425.00万元，三级指标，指标值100，提高我县普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。

12. 中等职业学校生均公用经费安排16.00万元，三级指标，指标值100，提高我县职业高中教育经费保障能力、提升职业高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县教育体育局2020年机关运行经费财政拨款预算15.39万元，主要用于行政人员公务交通补贴12.48万元，工会经费1.21万元，办公费等1.70万元。比上年减少0.83万元，降低5.12%，主要原因是在职人员减少1人。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县教育体育局（汇总）2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

石屏县教育体育局

2020年3月18日