石屏县搬迁安置办公室部门预算公开

监督索引号53252500446800000
石屏县搬迁安置办公室2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县搬迁安置办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、政府购买服务情况表
十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释

第一部分 石屏县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责：（一）贯彻执行国家有关法律法规，负责县内移民搬迁安置协调服务工作；（二）协助有关部门开展县内移民搬迁安置调查、整理、认定、研究和资料收集、建档工作；参与编制和实施县内移民搬迁安置等专项规划；参与县内移民搬迁安置项目的论证、审查和监督工作；配合做好县内移民搬迁安置打造工作；（三）负责县内移民搬迁安置有关法律、法规和方针政策的宣传教育；负责县内移民搬迁安置中的学术研究和对外交流工作；协调服务县内移民搬迁安置稳定工作。
（二）机构设置情况
石屏县搬迁安置办公室设有：综合科、后期扶持科、规划安置科、财务稽查科、维护稳定科五个科室。具体分工如下：
综合科
负责对搬迁安置办公室各科室的综合协调；负责文秘、机要、保密、档案、督查督办、电子政务、政府信息公开、对外宣传、组织人事、干部教育培训、后勤保障等工作；上级交办的其他工作。
规划安置科
根据国家大中型水利水电工程建设移民安置政策和法规，制定移民安置地方性实施细则并组织实施；协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作；协调做好移民安置实施管理和验收管理工作；组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇人民政府和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制全县水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实；指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题；上级交办的其他工作。
后期扶持科
负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作；负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作；负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收；指导乡镇人民政府做好小型水库移民帮扶工作；上级交办的其他工作。
财务稽查科
负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的管理；负责本单位的财务管理；负责对乡镇移民搬迁安置资金的使用情况进行监督、检查和内部稽查；上级交办的其他工作。
维护稳定科
负责全县移民搬迁安置政策法规的执行监督；负责移民政策法规的宣传贯彻；负责人大代表建议和政协委员提案办理；负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作；承办上级交办的各类移民信访事项；上级交办的其他工作。
（三）重点工作概述
县搬迁安置办主要任务是：贯彻实施库区移民后期扶持政 策，协调服务库区和移民安置区基础设施建设和社会事业发展，开展库区建设。 围绕上述任务，重点做好以下工作。
1、资金直补人口管理，按照“增人不增，减人要减”的原则，严格核减移民资金直补人口，确保资金直补及时准确发放到位。
2、抓好生产开发项目，主要是移民后期扶持项目建设， 必须严格要求，规范运作，强化管理，保质保量抓好建设。
3、项目实施监督管理，按照相关要求，从项目的筛选、规划、设计，到前期文件编制、招投标、监督检查、竣工验收，资金拨付等各环节要把好关，规范操作。
4.抓好移民职业技能培训，坚持把素质提升作为增强库区和移民安置区发展后劲的有力抓手，积极向上争取移民培训项目，开展灵活多样的培训，培育知识型、技能型、创新型水库移民经营带头人、科技带头人，增强移民创业就业能力。
5、深化平安创建工作，创建平安建设新机制，统筹兼顾，突出重点，全面落实平安创建目标责任，确保库区和移民安置区安定稳定，社会经济协调发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 37.54万元，其中：一般公共预算财政拨款37.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入37.54万元，其中:本年收入37.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.54万元（本级财力37.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 37.54万元。财政拨款安排支出 37.54万元，其中，基本支出37.54万元。无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位；项目支出0万元。无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出：208类05款05项2020年预算数为3.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
2、卫生健康支出：210类11款02项2020年预算数为2.14万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
3、住房保障支出：221类02款01项2020年预算数为2.17万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
4、自然资源海洋气象等支出：220类01款50项2020年预算数为29.34万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出37.54万元，项目支出0万元）。
无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出37.04万元（其中：基本工资10.02万元，津贴补贴6.55万元，奖金0.83万元，绩效工资11.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.89万元，职工基本医疗保险缴费2.06万元，其他社会保险缴费0.30万元，住房公积金2.17万元）；商品和服务支出0.50万元（其中：办公费0.30万元，工会经费0.20万元）。

五、县对下专项转移支付情况
石屏县搬迁安置办公室2020年无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
石屏县搬迁安置办公室2020年无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总收入37.54万元。其中，本级财力安排收入37.54万元。无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
2020年部门预算总支出 37.54万元。本级财力安排支出 37.54万元，其中，基本支出37.54万元，项目支出0万元。
无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
（一）部门收入增减变化情况及原因说明
无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元。无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。
（一）因公出国（境）费
2020年石屏县搬迁安置办公室因公出国（境）费预算数0元，无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2020年石屏县搬迁安置办公室公务接待费预算数2万元，无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
 2020年石屏县搬迁安置办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

无上年对比数据，主要原因分析：2019年新增单位。

八、部门政府购买服务情况说明
石屏县搬迁安置办公室2020年无政府购买服务项目。
十、重点项目预算绩效目标情况
石屏县搬迁安置办公室2020年无重点项目预算绩效目标。
十一、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
石屏县搬迁安置办公室2020年机关运行经费财政拨款预算0.50万元，主要用于为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、工会经费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费及其他交通费用。
（二）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县搬迁安置办公室2020年部门预算表
（附件14张表）

第三部分 名词解释
一、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。







石屏县搬迁安置办公室
2020年3月16日
监督索引号53252500446800111