石屏县坝心镇2020年部门预算

　　石屏县坝心镇2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 坝心镇2020年部门预算编制说明

　　第二部分 坝心镇2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 坝心镇2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据政府石室字[2019]47号文件，对照政府批准的“三定”方案，坝心镇主要职责如下

　　1、坝心镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室

　　承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室

　　承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室

　　承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室

　　承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）扶贫开发办公室

　　宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

　　2、坝心镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

　　（1）农业综合服务中心

　　承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心

　　承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心

　　承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心

　　承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心

　　承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　（6）水务服务中心

　　承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　（7）财政所

　　承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　纳入石屏县坝心镇2020年度部门预算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.石屏县坝心镇人民政府

　　2.石屏县坝心镇财政所

　　3.石屏县坝心镇农业综合服务中心

　　4.石屏县坝心镇社会保障服务中心

　　5.石屏县坝心镇文化广播电视服务中心

　　6.石屏县坝心镇国土和村镇规划建设服务中心

　　7.石屏县坝心镇水务服务中心

　　8.石屏县坝心镇林业和草原服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2020年政府工作的总体要求是：坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，省委十届九次全会、州委八届六次全会和县委十四届六次全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，准确把握新时代新要求，抓住新机遇新优势，统筹做好美丽集镇、美丽湖泊、美丽乡村建设，统筹衔接脱贫攻坚与乡村振兴，大力推进坝心特色小镇规划建设，科学谋划“十四五”发展规划，以更强的责任担当实现坝心高质量跨越式发展。

　　2020年全镇经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长10%；地方一般公共预算收入增长5%；规模以上固定资产投资增长15%；社会消费品零售总额增长12%；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长8%和9%。

　　要实现以上目标，今年我们将全力做好以下5个方面的工作：

　　1、统筹衔接脱贫攻坚与乡村振兴

　　2019年，全镇剩余贫困人口30户84人已全部脱贫出列，全镇无脱贫返贫、新识别贫困户，脱贫成果持续巩固。2020年，我们将继续强化组织领导，压实攻坚责任，找准脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接点，积极争取项目资金，结合异龙湖综合治理、提升农村人居环境、特色小镇规划建设等工作，不断加强基础设施建设，实现从“镇完善”到“村完善”；不断加快产业发展，实现从“产业扶贫”到“产业兴旺”；不断推进乡村治理，实现从“村容整洁”到“生态宜居”。全面聚焦“两不愁三保障”，对标对表冲刺，紧盯高质量通过全国脱贫攻坚大普查目标，打好打赢脱贫攻坚战，确保脱贫成果经得起历史、实践和人民的检验。

　　2、坚定不移建设生态文明

　　坚持“绿水青山就是金山银山”理念，统筹山水林田湖要素，协调抓好美丽湖泊建设、沿湖及流域村庄整治、面山生态修复、生态环境保护等各项工作，巩固提升异龙湖综合治理成果。严格贯彻执行《异龙湖保护管理条例》，加大对异龙湖及沿湖沿河流域50余个村庄的治理监管力度，不断推动“一湖之治”到“流域之治”。抓紧湖东二期建设推进，推动建设坝心特色小镇，继续描绘好异龙湖保护治理新画卷。认真贯彻落实河（湖）长制，强化对出入湖河道的管理，坚决整治乱排乱放等破坏异龙湖水质的行为，严格管控污染源。持续抓好林草工作，加大森林保护与恢复力度，坚决打击破坏生态环境行为，让坝心的天更蓝、水更绿、山更青，力争成功创建“全国生态乡镇”。

　　3、坚定不移优化产业结构

　　加快产业融合步伐，围绕健全“产业体系、生产体系、经营体系”的工作思路，加快坝心万亩高效早熟杨梅示范园、坝心猕猴桃品种选育基地项目推进，大力推广“合作社+公司+农户”经营模式和“互联网+农业”销售模式，创建以青鱼、杨梅、软仔石榴、红心有机猕猴桃等为主的知名品牌，扶持发展农村电商，推动全镇经济社会高质量跨越式发展。进一步提高旅游服务业占全镇经济比重，围绕异龙湖、特色水果、传统村落做文章，充分发挥坝心区位优势和资源优势，深挖人文资源、自然资源和餐饮资源，继续推进沿湖沿河村庄综合整治，引入精品民宿、房车营地等完善旅游基础配套设施，让“赏历史文化、住传统民居、品特色美食、观异龙湖美景”实现融合，不断提升旅游品质和竞争力。完成特色小镇规划编制并抓实建设推进，力争成功创建“省级特色小镇”。

　　4、坚定不移抓牢民生福祉

　　把人民群众对美好生活的向往作为一切工作的出发点和落脚点。夯实水利、交通基础设施，完成坝心自来水厂工程建设，彻底改变坝心守着水无水喝的局面。认真贯彻落实各项教育惠民政策，不断推进义务教育均衡发展进程；积极改善医疗卫生条件，努力提高医疗服务水平。严格落实社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等工作，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系，发展残疾人事业，加强残疾康复服务。认真做好来信来访、调查统计、防震减灾、民兵武装、档案管理、科技服务、殡葬管理、社团登记、收养登记、孤残儿童管理工作。全力支持邮政、通信、金融、保险事业发展。深入推进民主法治建设，严厉打击违法犯罪行为，建立健全综治维稳信访工作机制，有效预防和化解矛盾。持续开展扫黑除恶专项斗争，不断提高群众安全感和满意度。

　　5、坚定不移强化自身建设

　　增强“四个意识”，锤炼敢于担当、乐于奉献，不忘初心、牢记使命的干部队伍，全面抓好上级党委政府决策的部署落实。坚持依法行政，自觉接受镇人大主席团的监督，认真办理代表建议、意见和提案，广泛听取社会各界的意见、建议。严格执行“三重一大”制度，保证决策科学化民主化。严格执行中央八项规定和省州县有关规定，坚决抵制“四风”和“不作为、慢作为、乱作为”，认真贯彻执行党风廉政建设和反腐败工作各项要求，树立克己奉公、清正廉洁、担当高效政府新形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制 34人（含工勤人员4人），事业编制45人（含参公管理的事业人员2人）。在职实有79人，其中：财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员26人，其中：离休 1人，退休25人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年坝心镇财务总收入1637.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1637.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增长3.89%，增长主要原因在职人员工资正常晋升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年坝心镇财政拨款收入1637.24万元，其中:本年收入1637.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1637.24万元（本级财力1637.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增长3.89%，增长主要原因2020年工资变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年坝心镇预算总支出 1637.24万元。财政拨款安排支出 1637.24万元，其中，基本支出1606.92万元，与上年对比增加1.97%，增长主要原因在职人员工资正常晋升  ；项目支出30.32万元，与上年对比增长30.32万元，主要原因是2019年坝心镇预算中没做项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010101款2020年预算数为13.06万元，主要用于人大公用经费支出及在职人员的工资福利支出，较上年减少0.36万元，减少原因主要是2020年工资变动。

　　2.2010102款2020年预算数为5万元，主要用于人大主席团工作支出，与上年预算数一致。

　　3.2010104款2020年预算数为2.77万元，主要用于人大会议支出，与上年预算数一致。

　　4.2010108款2020年预算数为6.3万元，主要用于人大代表活动经费支出，与上年预算数一致。

　　5.2010301款2020年预算数为286.97万元，主要用于政府在职人员工资福利支出及日常工作运行支出，较上年减少9.47万元，减少的原因主要是2020年在编在职人数减少。

　　6.2010601款2020年预算数为22.46万元，主要用于财政所在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少13.95万元，减少原因主要是2020年在编在职人数减少。

　　7.2011102款2020年预算数为3万元，主要用于纪委工作经费支出，金额与上年预算数一致，只是款项从2011101变成2011102。

　　8.2013101款2020年预算数为205.2万元，主要用于党委人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加10.32万元，增长原因主要是2020年工资、人员变动。

　　9.2013102款2020年预算数为1.25万元，主要用于党代会会议支出。今年新启用的款项，上年党代会会议费使用2013101款。

　　10.2070109款2020年预算数为10.89万元，主要用于文化站在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少0.64万元，减少原因主要是2020年工资变动。

　　11.2070899款2020年预算数为11.4万元，主要用于广播站在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少0.02万元，减少原因主要是2020年工资变动。

　　12.2080199款2020年预算数为41.55万元，主要用于社会保障服务中心下的劳动保障所在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少1.33万元，减少原因主要是2020年工资变动。

　　13.2080208款2020年预算数为12.7万元，主要用于村小组工作经费支出，与上年预算数一致。

　　14.2080501款2020年预算数为64.48万元，主要用于行政机关离退休人员补助支出，较上年增加3.03万元，增长原因主要是2020年离休人员工资增长。

　　15.2080502款2020年预算数为28.33万元，主要用于事业单位退休人员补助支出，较上年增加0.08万元，增加原因主要是由于2020年工资增长。

　　16.2080505款2020年预算数为118.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年减少1.38万元，增加原因主要是缴费人数减少。

　　17.2100101款2020年预算数为25.99万元，主要用于计生办在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少1.46万元，减少原因主要是2020年工资变动。

　　18.2100199款2020年预算数为30.64万元，主要用于社会保障服务中心下的合管站在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少11.32万元，减少原因主要是发放工资人数减少。

　　19.2100717款2020年预算数为7.49万元，主要用于计生宣传员补助支出，与上年预算数一致。

　　20.2101101款2020年预算数为26.67万元，主要用于机关行政单位医疗保险缴费支出，较上年增加3.42万元，增加原因主要是生育保险费并入医疗保险并调整了缴费基数和费率。

　　21.2101102款2020年预算数为38.35万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，较上年增加5.04万元，增加原因主要是生育保险费并入医疗保险并调整了缴费基数和费率。

　　22.2120199款2020年预算数为39.97万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少11.95万元，减少原因主要是2020年发放工资人数减少。

　　23.2130104款2020年预算数为312.91万元，主要用于农业综合服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少8.93万元，减少原因主要是2020年发放工资人数减少。

　　24.2130204款2020年预算数为35.26万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加9.39万元，增加原因主要是2020年工资变动。

　　25.2130310款2020年预算数为59.29万元，主要用于水务服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年执行数减少0.73万元，减少原因主要是2020年工资变动。

　　26.2130705款2020年预算数为157.51万元，主要用于村组干部生活补助支出及村委会工作经费支出，较上年增加84.02万元，增长原因主要是村组干部生活补助标准提高。

　　27.2210201款2020年预算数为69.54万元，主要用于住房公积金缴费支出，较上年增加3.56万元，增长原因主要是住房公积金基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　坝心镇预算总支出1637.24万元，（其中：基本支出1606.92万元，项目支出30.32万元）。与上年对比增加60.33万元，增长3.89%，增长主要原因2020年工资变动。基本支出中的1606.92万元按照经济分类科目分类，分别为：工资福利支出1298.09万元，商品和服务支出99.27万元，对个人和家庭的补助209.56万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年坝心镇预算总收入1637.24万元。其中本级财力安排收入1637.24万元，与上年相比增加60.33万元，增长3.89%，增长主要原因为工资增长等。

　　坝心镇预算总支出1637.24万元。本级财力安排支出1637.24万元，其中：基本支出1606.92万元，项目支出30.32万元。与上年相比增加60.33万元，增长3.89%，增长原因主要是工资增长等。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年坝心镇财务总收入1637.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1637.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算财政拨款比去年1575.91万元增加60.33万元，增长3.89%，增长主要原因为村干部提高补贴待遇，对个人和家庭补助增加，人员支出增加，一般公共预算财政拨款增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年坝心镇基本支出1606.92万元，其中工资福利支出1298.09万元，比去年1320.6万元减少22.51万元，下降1.7%，主要原因为发放工资人员减少；商品和服务支出99.27万元，比去年130.23万元减少30.96万元，下降23.77%，主要原因部分办公费和会议纳入项目进行预算；对个人和家庭的补助209.56万元，比去年125.08增加84.48万元，增长67.54%，主要原因为对村组干部的补助标准提高。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年项目支出30.32万元，比去年0万元增加30.32万元，主要原因去年纪委工作经费、人大会议费、党代会议费、人大主席团经费及人大代表活动经费是纳入基本支出预算，而今年纳入项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　坝心镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.2万元，比去年56.3万元减少0.1万元，下降0.18%，主要原因是要贯彻落实厉行节约。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年坝心镇因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年坝心镇公务接待费预算数34.25万元，比去年34.3万元减少0.05万元，下降0.15%，主要原因是要贯彻落实厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年坝心镇公务用车购置及运行维护费预算数21.95万元。其中：购置费0万元；运行维护费21.95万元，比去年22万元减少0.05万元，下降0.23%，主要原因是要贯彻落实厉行节约。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　坝心镇2020年县本级项目支出共有6项，安排项目资金30.32万元，其中：

　　1.坝心镇2020年人大主席团工作经费项目安排5万元，三级指标；指标值：开展审议人大代表所提建议工作不少于15条，开展审议人大代表所提建议工作完成率不低于95%，服务对象满意度不低于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：人大主席团工作职责及问卷调查。

　　2.坝心镇2020年人大代表活动专项经费项目安排6.3万元，三级指标；指标值：组织人大代表活动不少于7次，组织人大代表活动完成率不低于95%，服务对象满意度不低于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇人大代表活动制度。

　　3.坝心镇2020年党代会会议专项经费项目安排1.25万元，三级指标；指标值：按计划在2020年一季度内召开党代会不少于1天，2020年党代会完成率等于100%，服务对象满意度不低于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇2020年党代会会议专项经费项目方案 。

　　4.2020年坝心镇村委会年度绩效考核奖补助经费项目安排12万元，三级指标；指标值：对坝心镇辖区内的村委进行年度考核等于12个村委会，各村委会工作完成率不低于95%，服务对象满意度不低于85%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝发〔2017〕45号《坝心镇关于印发村干部管理及村班子绩效考核暂行办法的通知》。

　　5.坝心镇2020年人代会会议专项经费项目安排2.77万元，三级指标；指标值：按计划在2020年一季度内召开人代会等于2天，2020年人代会完成率等于100%，服务对象满意度等于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇2020年人代会会议专项经费项目方案。

　　6.坝心镇2020年纪委工作经费项目安排3万元，三级指标；指标值：开展纪律检查工作不低于12次，开展纪律检查工作完成率不低于95%，服务对象满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：2020年坝心镇纪委工作计划及问卷调查。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　坝心镇2020年机关运行经费财政拨款预算99.27万元，主要用于机关事业单位日常正常运行所需商品和服务支出比去年130.23万元减少30.96万元，减少的主要原因部分办公费和会议费纳入项目进行预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 坝心镇2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）部门预算：指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

　　（二）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保障我镇机关事业单位正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）“三公”经费：指我镇用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　（六）政府职能：也叫行政职能，是指行政主体作为国家管理的执法机关，在依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。它体现着公共行政活动的基本内容和方向，是公共行政本质的反应 。