石屏县地震局部门2020年部门预算

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石屏县地震局部门2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县地震局2020年部门预算编制说明

第二部分石屏县地震局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县地震局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县地震局的主要职责是：

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

2.组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

6.承担全县地震行政许可、行政处罚工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.完成县委、县政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

石屏县地震局设3个内设机构。

1.办公室

负责县地震局的日常运转工作；负责年度工作计划、总结、规章制度拟订和文秘、会务、人事、财务、统计、档案、保密、信访、退休人员管理及车辆管理等工作；联系协调上下级地震部门之间、局科室之间、局与其他部门之间的工作。

2.监测预报科（地震观测站）

负责全县地震台网（站）及信息系统的规划与建设；负责拟订全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；负责破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；负责全县地震监测设施和地震观测环境保护工作。

3.震害防御科

负责防震减灾规章、规范性文件的拟订和贯彻落实工作；负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；牵头做好全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作；承担全县地震行政许可、行政处罚工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

（三）重点工作概述

一是协同部门组织领导，强化防震措施，形成工作合力，按照“有震无震按有震防，大震小震按大震防”和“宁可备而无震，不可震而无备或备之不充分”的要求做好防震备震工作。二是根据震情形势，加强震情跟踪分析会商，严密监视震情发展动态，做好监测工作。三是加强点面结合，广泛开展防震减灾知识宣传教育“六进”活动。四是积极向上争取项目和资金，继续推进乾阳山地震观测站洞体观测项目第二阶段建设等后期工作，第二阶段建设争取明年8月底前竣工。五是积极争取省地震局的大力支持，以县城古城为重点，做好全县地震灾害风险预评估工作。六是完成国家烈度速报与预警云南分项目在我县的年度建设任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 103.54万元，其中：一般公共预算财政拨款103.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加3.34万元，主要原因分析增加地震观测经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 103.54万元，其中:本年收入103.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.54万元（本级财力103.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3.34万元，主要原因分析增加地震观测经费。

四、预算单位支出情况

石屏县地震局2020年部门预算总支出 103.54万元。财政拨款安排支出 103.54万元，其中，基本支出98.54万元，与上年对比减少1.67万元，主要原因分析人员经费减少；项目支出5万元。与上年对比增加5万元，主要原因分析增加地震观测经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1.按支出功能科目分类列“2240550款地震事业机构运行”支出74.88万元,。主要用于事业人员工资支出、日常机关运行经费支出。

与上年对比增加0.38万元，主要原因分析增加地震观测经费。

2. 按支出功能科目分类列“2080502款社会保障和就业支出”支出17.89万元,。主要用于事业人员养老保险缴费及退休人员经费支出。

与上年对比增加0.35万元，主要原因分析退休人员经费增加及在职事业人员养老保险缴费增加。

3. 按支出功能科目分类列“2101102款事业单位医疗费支出”支出5.32万元,。主要用于事业人员医疗费经费支出。

与上年对比增加0.57万元，主要原因分析在职事业人员医疗保险缴费增加。

4. 按支出功能科目分类列“2210201款住房公积金支出”支出5.45万元,。主要用于事业人员住房公积金经费支出。

与上年对比增加0.08万元，主要原因分析在职事业人员住房公积金缴费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出98.54万元，项目支出5万元）。

按照经济分类科目分类，其中：

    工资福利支出89.05万元。

与上年相比减少4.41万元，主要原因是2019年地震相应业务减少造成的。 

商品和服务支出6.16万元。

与上年相比增加5.03万元，主要原因是增加地震观测项目经费。 

对个人和家庭补助支出8.33万元。

与上年相比增加2.71万元，主要原因是增加事业人员养老保险缴费及退休人员经费。 

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

石屏县地震局2020年部门预算总收入103.54万元。其中，本级财力安排收入103.54万元。

与上年对比增加3.34万元，主要原因分析增加地震观测项目经费。

石屏县地震局2020年部门预算总支出 103.54万元。本级财力安排支出 103.54万元，其中，基本支出98.54万元，项目支出5万元。

与上年对比减少1.67万元，主要原因分析人员经费减少；项目支出5万元。与上年对比增加5万元，主要原因分析增加地震观测经费。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

石屏县地震局2020年部门预算总收入103.54万元。其中，与上年对比增加3.34万元，主要原因分析增加地震观测项目经费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

 石屏县地震局2020年部门预算总支出 98.54万元。与上年对比减少1.67万元，主要原因分析人员经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出5万元。与上年对比增加5万元，主要原因分析增加地震观测经费。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县地震局2020年部门（单位）2020年预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，增减变动主要原因严格控制“三公”经费预算及支出，和上年一样。

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县地震局因公出国（境）费预算数0，比2019加/减少0元，增长（下降）%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0次。

增减变动主要原因严格控制“三公”经费预算及支出，和上年一样。

（二）公务接待费

2020年石屏县地震局公务接待费预算数0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变动主要原因严格控制“三公”经费预算及支出，和上年一样。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县地震局公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增减变动主要原因严格控制“三公”经费预算及支出，和上年一样。

九、部门政府购买服务情况说明

无政府采购

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县地震局2020年县本级项目支出共有1项，安排项目资金5万元，其中：地震观测项目安排5万元，1级指标，指标值1，贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于地震观测工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地震观测工作的集中统一领导，进一步加强地震观测工作力度。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县地震局2020年机关运行经费财政拨款预算1.16万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。与上年对比增加0.02万元，主要增加变动原因分析是2019年机构运行成本增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县地震局2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

（三）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

监督索引号53252500941900111