石屏县绿化队2020年部门预算

 石屏县绿化队2020年部门预算 

目录 

第一部分 石屏县绿化队2020年部门预算编制说明 

第二部分 石屏县绿化队2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表 

十一、对下转移支付绩效目标表 

十二、部门政府采购情况表 

十三、政府购买服务情况表 

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分 名词解释 

第一部分 石屏县绿化队2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

对照政府批准的“三定”方案石屏县绿化队的职能是：负责城区绿化工作任务；对城区公共绿地、风景林地、防护绿地、城市街道绿化带的栽植、浇水、施肥、病虫防治、抗旱、修剪、园艺整形以及绿地内保洁、松土、除草等绿化养护管理具体工作；对损坏城市街道绿化带及其设施的行为进行监察。 

（二）机构设置情况 

石屏县绿化队设有：办公室、财务室、业务室。 

（三）重点工作概述 

2020年，石屏县“美丽县城”建设绿化美化工程一期，新建凤凰路、异龙路、龙泉路道路绿化；改造提升鸡石路入城线、龙泉路与国道323交叉口节点、湖滨路、汇源路道路绿化；实施凤凰路与汇源路交叉口、凤凰路与国道323交叉口、焕文路与国道323交叉口入城节点绿化建设；绿化喷灌系统建设。 

其中实施完成龙泉龙、湖滨路、汇源路3条主干道的提升改造工程，改造绿地面积59066.66平方米，更换乔8911棵常绿重阳木、黄连木、滇朴、桂花、冬樱花、云南樱花、高山榕、香樟、造型紫薇花瓶、黄金叶等。新建异龙路、凤凰路2条道路绿化美化工程，新增绿地面积54000平方米，增加乔木2274棵。异龙路种植乔木细叶揽仁、桂花、广玉兰、紫薇、柳叶榕1084棵，绿化长度2000米，绿化带宽9米，增加绿地18000平方米；凤凰路种植乔木加拿利海枣、凤凰木、乐昌含笑1190棵，绿化长度4500米，绿化带宽9米，增加绿地36000平方米。实施完成2015年公租房小区绿化工程，投入20万元，种植乔木桂花170棵、红叶石楠120棵，绿化用水管网布设工作。 

截止2019年10月，石屏县城建成区面积7.5k㎡,绿地总面积2594132平方米，绿化覆盖总面积2830172平方米，新增绿地面积184600平方米，新增及更换乔木11185棵，城市绿地率达34.13%，绿化覆盖率达37.2%，人均公园绿地占有面积12.71平方米。 

二、预算单位基本情况 

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。 

车辆编制0辆，实有车辆3辆，1辆公务用车，2辆用于城区管护车辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入238.73万元，其中：一般公共预算财政拨款238.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年相比增加12.61万元，主要原因分析：主要增减变动原因分析为新招录职工一名，其人员经费中工资、津贴变动。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年石屏县绿化度财政拨款总收入 238.73万元，其中:本年收入238.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.73万元（本级财力238.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年相比增加12.61万元，主要原因分析：主要增减变动原因分析为新招录职工一名，其人员经费中工资、津贴变动。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 238.73万元。财政拨款安排支出 238.73万元，其中，基本支出188.73万元，项目支出50万元。 

与上年对比基本支出预算减少37.39万元，主要原因分析：新招录职工一名，其人员经费中工资、津贴变动，但本年度将城区绿化管护经费50万元由基本支出转列在项目支出中。 

与上年对比项目支出增加50万元，主要原因分析：本年度将城区绿化管护经费50万元由基本支出转列在项目支出中。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1、2080502款事业单位离退休支出2.78万元 主要用于退休人员工资发放，与上年预算相比无变动，主要原因分析：退休人员无变动。 

2、2080505款事业单位基本养老保险缴费支出18.81万元，主要用于单位基本养老保险缴费，与上年预算相比增加1.86万元，主要原因分析：新招录1人，且养老保险基数变动。  

3、2101102款事业单位医疗支出10.37万元主要用于职工医疗保险缴纳，与上年预算相比增加2.26万元，主要原因分析：新招录1人，且职工医疗保险缴费基数变动。 

4、2120501款城乡社区环境卫生支出196.23万元主要用于城区园林绿化工作支出，与上年预算相比增加6.93万元，主要原因分析：新招录1人。  

5、2210201款住房公积金支出10.54万元主要用于住房公积金缴纳，与上年预算数相比增加1.54万元，主要原因分析：本年度新招录职工一名。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

石屏县绿化队2020年财政拨款支出总计238.73万元（其中：基本支出188.73万元，项目支出50万元），按单位预算支出分类 

1、301款工资福利支出178.55万元（其中：基本支出178.55万元，项目支出0万元），与上年相比工资福利支出较上年增加12.34万元，主要原因分析：是本年度新招录职工一名。 

 2、302款商品和服务支出57.41万元（其中：基本支出7.41万元，项目支出50万元），与上年预算数相比0.28万元，主要原因分析：是本年度新招录职工一名。  

3、303款对个人和家庭的补助支出2020年预算2.77元，与上年预算数相比无变动，主要原因分析：退休人员无变动。  

五、县对下专项转移支付情况 

无对下转移支付。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无 

七、预算收支增减变化情况说明 

2020年石屏县绿化队预算总收入238.73万元。其中，本级财力安排收入238.73万元。 

与上年对比增加12.61万元，主要原因分析：为新招录职工一名，其人员经费中工资、津贴变动。 

2020年石屏县绿化队预算总支出 238.73万元。本级财力安排支出 238.73万元，其中，基本支出188.73万元，项目支出50万元。  

与上年对比基本支出预算减少37.39万元，主要原因分析为（1）新招录职工一名，其人员经费中工资、津贴变动。（2）本年度将城区绿化管护经费50万元由基本支出转列在项目支出中。 

与上年对比项目支出增加50万元，主要原因分析：本年度将城区绿化管护经费50万元由基本支出转列在项目支出中。 

（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

2020年预算总收入增加12.61万元，主要原因分析为新招录职工一名，其人员经费中工资、津贴变动。 

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

2020年基本支出预算基本支出预算减少37.39万元，主要原因分析：（1）新招录职工一名，其人员经费中工资、津贴变动。（2）本年度将城区绿化管护经费50万元由基本支出转列在项目支出中。 

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

    2020年项目支出预算增加50万元，主要原因分析本年度将城区绿化管护经费50万元由基本支出转列在项目支出中。 

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

石屏县绿化队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

石屏县绿化队2020年因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

与上年相比无变动。 

（二）公务接待费 

石屏县绿化队2020年公务接待费预算数0.8万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。 

与上年相比无变动。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

2020年石屏县绿化队公务用车购置及运行维护费预算数1.8万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上增加0万元，增长0%。 

增减变动主要原因分析，较上年无变动，主要用于石屏县绿化队保障联系绿化业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

九、部门政府购买服务情况说明 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。 

十、重点项目预算绩效目标情况 

石屏县绿化队2020年县本级项目支出共有1项，安排项目资金50万元，其中：工作经费及业务经费项目安排50万元，三级指标，绿化苗木成活率，人居绿化美化满意度。绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县城市绿线管理暂行办法。 

十一、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排 

石屏县绿化队2020年机关运行经费财政拨款预算0元，属于事业单位，不存在机关运行经费。与上年相比增减变动情况及主要原因：上下年度无变动。 

（二）国有资产占用情况 

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 石屏县绿化队2020年部门预算表 

（附件14张表） 

第三部分 名词解释 

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是利息收入等。  

三、用事业基金弥补收支差额，为我单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。  

四、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

六、"三公"经费，指我单位公务用车运行费和公务接待费。其中:公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

石屏县绿化队 

2020年3月19日