石屏县异龙镇人民政府2020年部门预算

石屏县异龙镇人民政府2020年部门预算

目录

第一部分石屏县异龙镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县异龙镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县异龙镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

石屏县异龙镇人民政府设有：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.石屏县异龙镇人民政府

2.石屏县异龙镇财政所

3.石屏县异龙镇农业综合服务中心

4.石屏县异龙镇社会保障综合服务中心

5.石屏县异龙镇文化广播电视综合服务中心

6.石屏县异龙镇国土和村镇规划建设综合服务中心

7.石屏县异龙镇水务服务中心

8.石屏县异龙镇林业和草原服务中心

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：

1.一是农业发展持续优化，完成农林牧渔业总产值9.2亿元。发展马铃薯种植1.25万亩，产量4.01万吨，产值9100万元。完成冬季农业开发面积44890亩，总产量97.3万吨，总产值1.8亿元；夏收粮食2.9万亩,总产量8656吨，总产值 8654.4万元 。巩固烤烟种植1.11万亩，实现总产值3500万元，完成生猪存栏40371头，其中能繁母猪完成2312头，生猪出栏完成169842头；肉牛存栏完成9380头，出栏完成7449头；山羊存栏完成10204只，出栏完成8417只；家禽存笼完成432151只,出笼完成491265只，禽蛋产量完成1786吨。扎实做好非洲猪瘟等重大动物疫病防治工作，今年来无重大区域性动物疫情。

2.持续推进石屏豆腐文化产业园高标准建设，完成投资2.7亿元，投产28家，吸纳加工户104户。石屏豆腐创业园建设加快推进，完成投资1.5亿元，入园企业24家，建成投产2家。

3.聚焦特色产业和重点项目，拓宽招商领域和渠道，招商力度不断加大，组织多层次、多形式的招商宣传活动，加快招商引资，完成招商引资8.5亿元，同比增长6.25%，全力推进游船公司、小瑞城、大水等沿湖18个景观节点项目建设，带动沿湖农业生态观光旅游快速发展。实现旅游收入26.25亿元，同比增长25%。

4.聚力项目牵引，基础建设持续发，道路交通持续完善。投资850万元，完成万龙路、李阿线、小小线、一上线等农村公路生命安全防护工程建设；水利建设成效突出，投资1700万元，稳步推进一天庙水库建设，投资1300万元，实施马鞍山安全人饮水工程，完成投资930万元，杨梅冲小坝塘清淤扩容、除险加固；投资50.78万元，上普租、银柱塘、大塘3个光伏发电站成功并网发电。新建及改造通信基站113个，5G试点在异龙湖国家湿地公园成功运营。

5.聚力品质提升，人居环境大幅改善，推进古城北正街等19条街巷和古建筑保护修缮等项目，“美丽县城”建设初见雏形，群众获得度、幸福感不断提升；坚持“一村一方案”，以符家营、毛木咀村为示范，辐射带动26个环湖沿河村庄环境综合整治，高原湖泊乡村旅游靓丽名片、乡愁记忆名片逐步得到推广；配置3辆垃圾运输车，移动垃圾设备6台，垃圾桶2550个。累计清理农村塘沟河渠26条（个）58公里。强化畜禽养殖粪污等农业生产废弃物清理。开展文明健康宣传教育，在212个村庄建立文明村规民约，不断提升农村人居环境。

6.聚力提质增效，持续巩固脱贫成果，拓宽增收渠道确保稳定脱贫。实施产业就业“以奖代补”和新型经营主体带贫奖补，发放产业奖补资金94万元对上普租、大塘等村委会524户贫困户进行产业帮扶。发挥新型经营主体带动作用，在大塘村委会组建甘蔗种植合作社等农村产业合作社，发展甘蔗种植3000亩，产量达1万吨，产值500万元，仅甘蔗种植人均收入达到8000元。探索绿色循环农业，推行种养结合，迅速启动畜牧场建设项目，新建占地200平方米标准化集中养牛小区3个，扶持10—20头规模养牛示范户20户，带动全村发展黄牛养殖1000多头。设立6个劳动力转移服务中心（站、点），发放贫困户就业扶贫以奖代补项目资金23.96万元，开展技能培训1200人次，转移就业贫困劳动力693人。

7.坚决打好异龙湖保护治理攻坚战。扎实推进异龙镇决胜异龙湖水体达标“冲刺行动”工作，持续实施退耕还湖和湿地建设，累计完成退耕退塘还湖3788.16 亩。逐步推进异龙湖以西、以北土地流转项目，集中流转土地2200亩，清退鱼塘343亩，实现土地科学合理高效使用。

8.聚力民生福祉，共享改革发展成果，着力提升社会保障能力，着力推动社会事业发展，着力深化“平安异龙”建设，坚决打好防范和化解重大风险攻坚战。

二、预算单位基本情况

我镇编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制 53人，事业编制85人。在职实有181人，其中：财政全供养 175人，财政部分供养6人，非财政供养0人。

离退休人员 82人，其中：离休0人，退休 82人。

车辆编制3辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3792.13万元，其中：一般公共预算财政拨款3792.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加131.57万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3792.13万元，其中:本年收入3792.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3792.13万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加131.57万元，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3792.13万元。财政拨款安排支出 3792.13万元，其中，基本支出3741.29万元，与上年对比增加80.73万元，主要原因是人员经费增加；项目支出50.84万元，与上年对比增加50.84万元，主要原因是根据今年预算统计口径，由原来的基本支出调整为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101用于人员工资，2020年预算支出数25.31万元，与上年12.74万元对比增加12.57万元，主要原因是增加副主席一人，人员经费增加；

2010102用于人大主席团经费，2020年预算支出数5万元，与上年5万元对比相一致；

2010104 用于人大会议经费，2020年预算支出数4.53万元，与上年4.53万元对比相一致；

2010108 用于人大代表经费，2020年预算支出数10.3万元，与上年10.3万元对比相一致；

2010301 用于人员工资，2020年预算支出数859.81万元，与上年857.23万元对比增加2.58万元，主要原因是人员经费增加；

2010601 用于人员工资，2020年预算支出数44.19万元，与上年96.23万元对比减少52.04万元，主要原因是人员调出，人员经费减少；

2011102用于纪检经费，2020年预算支出数3万元，与上年3万元对比相一致；

2012901用于人员工资，2020年预算支出数12.57万元，与上年25.47万元对比减少12.9万元，主要原因是人员调出，人员经费减少；

2013101用于人员工资，2020年预算支出数176.51万元，与上年198.95万元对比减少22.44万元，主要原因是人员调出，人员经费减少；

2013102用于党代表会议费，2020年预算支出数3.01万元，与上年3.01万元对比相一致；

2060101用于人员工资，2020年预算支出数24.68万元，与上年26.66对比减少1.98万元，主要原因是行政绩效奖励减少；

2070109用于人员工资，2020年预算支出数68.25万元，与上年68.82万元对比减少0.57万元，主要原因是事业绩效奖励减少；

2070899用于人员工资，2020年预算支出数10.41万元，与上年10.74万元对比减少0.33万元，主要原因是事业绩效奖励减少；

2080199用于人员工资，2020年预算支出数70.8万元，与上年73.3万元对比减少2.5万元，主要原因是事业绩效奖励减少；

2080208用于基层政权建设和社区治理，2020年预算支出数40.3万元，与上年40.3万元对比相一致；

2080501用于退休人员工资，2020年预算支出数187.19万元，与上年176.73万元相比增加10.46万元，主要原因是退休人员增加，经费增加；

2080502用于退休人员工资，2020年预算支出数77.74万元，与上年74.25万元相比增加3.49万元，主要原因是退休工资增加；

2080505用于基本养老保险缴费，2020年预算支出数277.94万元，与上年273.1万元相比增加4.84万元，主要原因是基本养老保险缴费基数增加；

2080506用于企业站职业年金缴费，2020年预算支出数3.38万元，与上年0万元相比增加3.38万元，主要原因是今年将企业站人员职业年金纳入预算；

2100101用于人员工资，2020年预算支出数50.11万元，与上年66.48万元对比减少16.37万元，主要原因是行政绩效奖励减少；

2100199用于人员工资，2020年预算支出数31.26万元，与上年32.28万元对比减少1.02万元，主要原因是事业绩效奖励减少；

2100717用于计生宣传员生活补贴，2020年预算支出数15.6万元，与上年15.6万元相比相一致；

2101101用于行政单位医疗保险费缴费，2020年预算支出数51.11万元，与上年49.09万元相比增加2.02万元，主要原因是医疗保险费缴费基数增加；

2101102用于事业单位医疗保险费缴费，2020年预算支出数98.09万元，与上年82.86万元相比增加15.23万元，主要原因是医疗保险费缴费基数增加；

2130101用于人员工资，2020年预算支出数3.6万元，与上年3.6万元对比相一致；

2130104用于人员工资，2020年预算支出数804.07万元，与上年808.24万元对比减少4.17万元，主要原因是事业绩效奖励减少；

2130204用于人员工资，2020年预算支出数121.34万元，与上年146.17万元对比减少24.83万元，主要原因是在职转退休；

 2130310用于人员工资，2020年预算支出数167.09万元，与上年169.35万元对比减少2.26万元，主要原因是事业绩效奖励减少；                                    

2130705用于村委会（社区）工作经费、绩效奖励及村小组干部生活补贴，2020年预算支出数387.28万元与上年176.92万元相比增加210.36万元，主要原因是村小组干部生活补助标准提高；

2210201用于住房公积金，2020年预算支出数157.66万元，与上年152.62万元相比增加5.04万元，主要原因是公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3741.29万元，项目支出50.84万元）。

30101基本工资2020年预算支出742.92万元，与上年687.28万元对比增加55.64万元，主要原因人员工资增加。

30102津贴补贴2020年预算支出784.09万元，与上年823.45万元对比减少39.36万元，主要原因津贴补贴减少。

30103奖金2020年预算支出61.9万元，与上年57.27万元对比增加4.7万元，主要原因奖金增加。

30107 绩效工资2020年预算支出482.41万元，与上年682.44万元对比减少200.03万元，主要原因是行政事业绩效工资减少。

30108机关事业单位基本养老保险缴费277.94万元，与上年273.1万元对比增加4.84万元，主要原因基本养老保险缴费基数增加。

30109职业年金缴费2020年预算支出3.38万元，与上年0万元对比增加3.38万元，主要原因是将企业站人员职业年金纳入预算。

30110职工基本医疗保险缴费2020年预算支出142.53万元，与上年122.9万元相比增加19.63万元，主要原因是医疗保险费缴费基数增加。

30112其他社会保障缴费2020年预算支出26.73万元，与上年22.28万元相比增加3.72万元，主要原因是其他社会保障缴费增加。

30113住房公积金2020年预算支出157.66万元，与上年152.62万元相比增加5.03万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

30201办公费2020年预算支出191.82万元，与上年193.14万元相比减少1.325万元，主要原因是压缩办公经费。

30215会议费2020年预算支出7.54万元，与上年7.55万元相比减少0.01万元。

30228工会经费2020年预算支出14.88万元，与上年13.75万元相比增加1.13万元，主要原因是工会经费增加。

30239其他交通费用2020年预算支出56.58万元，与上年64.68万元相比减少8.1万元，主要原因是人员调出，公务员交通补贴减少。

30302退休费2020年预算支出254.57万元，与上年241.89万元相比增加12.68万元，主要原因是退休人员工资增加；

30305生活补助2020年预算支出587.18万元，与上年318.23万元相比增加268.96万元，主要原因是村组干部生活补助标准提高。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入3792.13万元。其中，本级财力安排收入3792.13万元，与上年3660.56万元对比增加131.57万元，主要原因是人员经费增加。

2020年部门预算总支出3792.13万元。本级财力安排支出 3792.13万元，其中，基本支出3741.29万元，项目支出50.84万元，与上年对比增加131.57万元，主要原因是人员经费增加；项目支出50.84万元，与上年对比增加50.84万元，主要原因是根据今年预算统计口径，由原来的基本支出调整为项目支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入增加131.57万元，主要原因是人员经费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门基本支出增加80.73万元，主要原因是人员经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出50.84万元，主要原因是人大主席团经费、人大会议费、人大代表活动费、党代会议费、纪委经费、村社区绩效奖励等费用根据今年预算统计口径，由原来的基本支出调整为项目支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县异龙镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县异龙镇人民政府因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年石屏县异龙镇人民政府公务接待费预算数39万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为3500次，共计接待3500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县异龙镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要用于保障脱贫攻坚、扫黑除恶、征地、人居环境提升工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无政府购买服务。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县异龙镇人民政府2020年县本级项目支出共有6项，安排项目资金50.84万元，其中：人大主席团工作经费项目安排5万元，3级指标：人大主席团会议1次/季度，指标值4、主席团会议完成率，指标值98、服务对象人大代表满意度，指标值98，绩效指标值设定依据及数据来源：2020年人大工作计划。

人大代表活动专项资金项目安排10.3万元，3级指标：全体人大代表视察2次/年，指标值2、人大代表接访日活动，指标值12、全体人大代表视察完成率，指标值95、群众满意度，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：2020年人大工作计划。

人大会议专项经费项目安排4.53万元，3级指标：召开人大代表会议，指标值1、人大代表参会率，指标值98、服务对象满意度，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源：2020年人大工作计划。

党代会会议专项经费项目安排3.01万元，3级指标：召开党代会，指标值1、参加党代会的代表数，指标值137、党代表满意度，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源：异龙镇党务工作计划。

纪委工作经费项目安排3万元，3级指标：开展纪律检查工作，指标值25、开展纪律检查完成率，指标值95、服务对象满意度，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

村委会（社区）年度绩效考核专项资金项目安排25万元，3级指标：对25个村委会（社区）综合目标考核，指标值25、对25个村委会（社区）综合目标考核完成率，指标值95、服务对象满意度，指标值92，绩效指标值设定依据及数据来源：异龙镇综合目标考核管理办法。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县异龙镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算219.98万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年相比减少59.13万元，主要原因是压缩办公经费。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县异龙镇人民政府2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

    二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

石屏县异龙镇人民政府

2020年3月5日