云南省石屏县第三中学2020年部门预算

目录

第一部分 云南省石屏县第三中学2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省石屏县第三中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县第三中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

云南省石屏县第三中学设有：校务办公室、教务处、总务处、政教处、教科室等科室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作是确保资金使用规范，及时上报有关材料及报表，坚持财务工作制度。做到科目齐全，账目清楚，明细分类。严格执行财务预决算制度。年初研究制定出学校全年经费支出计划，根据计划负责编制学校经费预算，确保资金使用规范。及时上报有关材料及报表，实行财务公开。定期审查财务账目，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污挪用，努力把好财务关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有79人，其中：财政全供养79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1344.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1344.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入比上年增加24.62万元，本年收入增加主要原因是各种社会保障缴费增加造成。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1344.65万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1344.65万元（本级财力1344.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨0万元。

与上年对比本年财政拨款增加24.62万元，本年收入增加主要原因是各种社会保障缴费增加造成。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1344.65万元。财政拨款安排支出1344.65万元，其中，基本支出1344.65万元，与上年对比增加24.62万元，主要原因是各种社会保障缴费增加造成；项目支出0万元。与上年对比没有增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203初中教育支出1005.71万元；2080502事业单位离退休支出57.85万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.65万元；2101102事业单位医疗支出73.18万元；2210201住房公积金支出75.26万元。与上年相比初中教育支出减少0.22万元；2080502事业单位离退休支出增加0.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.28万元； 2101102事业单位医疗支出增加12.49万元；2210201住房公积金支出增加6.93万元。初中教育支出减少是由于人员变动造成，事业单位离退休支出、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费增加是缴费基数增加造成。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1344.65万元，项目支出0万元）具体支出为30101基本工资397.51万元，30102津贴补贴241.56万元，30103奖金233.13万元，30107绩效工资318.01万元，30108机关事业单位基本养老保险132.65万元，30110职工基本医疗保险缴费70.62万元，30112其他社会保障缴费10.11万元，30113住房公积金75.26万元，30201办公费（退休）0.2万元，30228工会经费7.95万元，30302退休费55.09万元，30305生活补助（遗属补助）2.56万元。与上年相比工资支出减少0.22万元；2080502事业单位离退休支出增加0.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.28万元； 2101102事业单位医疗支出增加12.49万元；2210201住房公积金支出增加6.93万元。初中教育支出减少是由于人员变动造成，事业单位离退休支出、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费增加是缴费基数增加造成。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入1344.65万元。其中，本级财力安排收入1344.65万元。与上年对比总收入与上年对比增加24.62万元，本年收入增加主要原因是各种社会保障缴费增加造成。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出 1344.65万元，其中，基本支出1344.65万元，与上年对比增加24.62万元，主要原因是各种社会保障缴费增加造成。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算项目支出 0万元，与上年对比没有增减。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省石屏县第三中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少1.3万元，下降20.63%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.07万元，减少的主要原因是：公务接待人次减少。具体变动情况如下：公务接待费减少0.05万元，公务用车运行费减少0.02万元。

（一）因公出国（境）费

2020年云南省石屏县第三中学因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年云南省石屏县第三中学公务接待费预算数2.6万元，较上上减少0.05万元，下降1.89%。接待批次5次，接待35人次。

减少的主要原因公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年云南省石屏县第三中学公务用车购置及运行维护费预算数2.33万元，较上年减少0.02万元，下降0.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.33万元，较上年减少0.02万元，下降0.85%。

减少变动主要原因分析：燃油费减少。

主要用于保障本单位工作人员出差，家访等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、重点项目预算绩效目标情况

无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南省石屏县第三中学2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 云南省石屏县第三中学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

三、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

云南省石屏县第三中学

2020年3月12日