石屏县新城乡中心小学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县新城乡中心小学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县新城乡中心小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县新城乡中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    对照政府批准的“三定”方案我校主要职责为：实施小学义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

    石屏县新城乡中心小学设有：校长办公室、副校长办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室、信息技术中心。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：继续实施适龄儿童小学义务教育，坚持“品牌、质量、服务”的意识，在全面推进素质教育的进程中，以一流的教育质量促进基础教育发展，为新城乡的经济建设和社会进步，培养大批合格人才。扎实抓好师资队伍建设，提高乡村少年宫活动质量，确保活动的有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人（未含占编在职合同工2人），其中：行政编制 0人，事业编制53人。在职实有53人，其中：财政全供养53人（未含占编在职合同工2人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休 47人（未含占编退休合同工1人）。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入947.81万元，其中：一般公共预算财政拨款947.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少41.03万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕156号文件退休1人；工资福利支出减少，相关缴费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 947.81万元，其中:本年收入947.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947.81万元（本级财力947.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少40.03万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕156号文件退休1人；工资福利支出减少，相关缴费支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 947.81万元。财政拨款安排支出947.81万元，其中，基本支出947.81万元，与上年对比减少41.03万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕156号文件退休1人；工资福利支出减少，相关缴费支出减少。

项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、205类02款02项小学教育支出637.44万元，主要用于在职人员工资福利的支出、工伤保险和育保险费的支出、在职占编合同工工资支出、工会经费支出。

与上年对比减少50.83万元，主要原因是在职人数减少、工资福利支出的减少、社会保障缴费减少。

2、208类05款02项事业单位离退休支出133.16万元，

主要用于退休人员退休费的发放和退休人员公用经费的支

出。

与上年相比增加6.33万元，主要原因是退休人员人数增加，退休人员退休费增加。

3、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出83.16万元，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金单位部分的开支。

与上年相比减少2.6万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕156号文件退休1人。

4、210类11款02项事业单位医疗支出46.94万元，主要用于在职人员医疗保险费的开支。

与上年相比增加4.81万元，主要原因是副高、中职人数增加；医保缴费基数提高。

5、221类02款01项住房公积金支出47.11，主要用于在职人员住房公积金的开支。

与上年相比增加1.26万元，主要原因是副高、中职人数增加；公积金缴费基数提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出809.84万元（其中：基本支出809.84万元，项目支出0万元），包含30101基本工资240.35万元、30102津贴补贴155.12万元、30103奖金20.03万元、30107绩效工资211.19万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费83.16万元、30110职工基本医疗保险缴费

44.35万元、30112其他社会保障缴费7.33万元、30113住房公积金47.11万元、30199其他工资福利支出1.2万元。

与上年对比减少47.66万元，主要原因是根据石人社发

〔2019〕156号文件要求退休1人；在职人数减少导致相关

缴费支出减少。

2、302商品和服务支出5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元），包含30201办公费0.47万元、30228工会经费4.81万元。

与上年对比增加0.31万元，主要原因是退休人员增加1人；在职人员工资上调，工会经费预算基数按新工资核定，工会经费预算支出增加。

3、303对个人和家庭的补助132.69万元（其中：基本支出132.69万元，项目支出0万元），包含30302退休费131.53万元、30305生活补助1.16万元。

与上年对比增加6.32万元，主要原因是根据石人社发

〔2019〕156号文件退休人员增加1人；根据红人通〔2010〕106号、石民字〔2019〕28号文件，提高了遗属补助标准。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

    2020年部门预算总收入947.81万元。其中，本级财力

安排收入947.81万元。与上年对比减少41.03万元，主要原因是在职人员减少；相关缴费支出减少。

2020年部门预算总支出 947.81万元。本级财力安排支

出947.81万元，其中，基本支出947.81万元，项目支出0

万元。

与上年对比减少41.03万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕156号文件退休1人；工资福利支出减少，相关缴费支出减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入与上年相比减少了41.03万元，主要原因为在职人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出与上年相比减少了41.03万元，主要原因为在职人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出0元。与上年相比无增减，主要原因是做预算时，寄宿生生活补助、营养改善计划资金项目支出未做预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县新城乡中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.69万元，较上年减少0.01万元，下降0.18%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约的要求进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县新城乡中心小学因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年石屏县新城乡中心小学公务接待费预算数2.49万元，较上减少0.01万元，下降0.4%，国内公务接待批次为50次，共计接待415人次。减少变动主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县新城乡中心小学公务用车购置及运行维护费预算数3.2万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.2万元，较上增加0万元，增长0%。主要用于保障学校教育教学工作正常运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

    石屏县新城乡中心小学2020年政府购买服务0项，预

算总额0万元。

十、重点项目预算绩效目标情况

无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县新城乡中心小学2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县新城乡中心小学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石屏县新城乡中心小学

     2020年3月12日