云南省石屏县第一中学2020年部门预算

目录

第一部分 云南省石屏县第一中学2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省石屏县第一中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县第一中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

云南省石屏县第一中学设有：办公室、教务处、总务处、教科处、学生处、德育处、团委、工会、信息中心9个处室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务负责初中、高中学生教育培养工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制 0人，事业编制200人。在职实有192人，其中：财政全供养 192人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 97人，其中：离休 0人，退休 97人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3205.45万元，其中：一般公共预算财政拨款3205.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加37.16万元，增加1.17%，增加原因为增加人员支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3205.45万元，其中:本年收入3205.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3205.45万元（本级财力3205.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加37.16万元，增加1.17%，增加原因为增加人员支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3205.45万元。财政拨款安排支出 3205.45万元，其中，基本支出3205.45万元，与上年相比增加37.16万元，增加1.17%，增加原因为增加人员支出；项目支出0万元。与上年对比无变化，主要原因分析为没有安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育2020年预算数为1066.67万元，主要用于初中人员支出。较上年预算数减少44.55万元，主要是初中人员减少，减少人员支出。

2.2050204高中教育2020年预算数为1196.59万元，主要用于高中人员支出。较上年预算数增加39.2万元，主要是高中人员增加，增加人员支出。

3. 2080502事业单位离退休2020年预算数为277.29万元，主要用于退休人员支出。较上年预算数减少12.09万元，主要是离休人员减少，减少离休费支出。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为312.06万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。较上年预算数增加9.6万元，主要是2020年养老保险计提基数比2019年增加。

5.2101102事业单位医疗支出2020年预算数174.74万元，主要用于缴纳医疗保险费支出。较上年预算数增加28.96万元，主要是2020年计提基数比2019年增加。

6. 2210201住房公积金支出2020年预算数为178.1万元，主要用于缴纳住房公积金支出。较上年预算数增加15.84万元，主要是2020年人员比2019年人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

云南省石屏县第一中学2020年部门预算支出总计3205.45万元，其中：基本支出3205.45万元，项目支出0元。

按照部门预算支出经济分类科目分类

301工资福利支出2909.53万元，较上年预算数增加47.06万元，2020年人员支出比2019年增加。（其中：30101基本工资931.33万元，较上年预算数增加109.89万元，主要是增加人员支出。30102津贴补贴451.01万元，较上年预算数增加17.65万元，主要是增加人员支出。30103奖金77.62万元，较上年预算数增加9.17万元，主要是增加人员支出。30107绩效工资766.89万元，较上年预算数减少147.47万元，主要是减少人员支出。30108机关事业单位养老保险缴费312.06万元，较上年预算数增加9.61万元，2020年计提基数比2019年增加。30110职工基本医疗保险缴费167.25万元，较上年预算数增加31.15万元，2020年计提基数比2019年增加。30112其他社会保险缴费25.27万元，较上年预算数增加1.23万元，2020年新增加失业保险费缴纳。30113住房公积金178.1万元，较上年预算数增加15.84万元，2020年人员比2019年增加。）

302商品和服务支出19.6万元，较上年预算数增加2.25万元，2020年退休人员和在职人员比2019年增加。（其中：30201办公费0.97万元，较上年预算数增加0.05万元，2020年退休人员比2019年增加。30228工会经费18.63万元。较上年预算数增加2.2万元，2020年在职人员比2019年增加。）

303对个人和家庭的补助276.32万元，较上年预算数减少12.14万元，2020年离休人员比2019年减少（2020年没有离休人员支出）。（其中：30302退休费272.27万元，较上年预算数增加22万元，2020年退休人员比2019年增加。30305生活补助4.05万元，较上年预算数增加0.21万元，2020年遗属补助标准比2019年提高。）

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。               七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入 3205.45万元。其中，本级财力安排收入 3205.45万元。与上年相比增加37.16万元，增加1.17%，增加原因为增加人员支出。

2020年部门预算总支出 3205.45万元。本级财力安排支出 3205.45万元，其中，基本支出3205.45万元，项目支出0元。与上年相比增加37.16万元，增加1.17%，增加原因为增加人员支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入 3205.45万元。与上年相比增加37.16万元，增加1.17%，增加原因为增加人员支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支3205.45万元。与上年相比增加37.16万元，增加1.17%，增加原因为增加人员支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年无项目支出预算

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省石屏县第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.43万元，较上年减少0.32万元，下降4.13%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.32万元，减少的主要原因是：学校厉行节约，减少不必要的公务开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年云南省石屏县第一中学因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年云南省石屏县第一中学公务接待费预算数4.1万元，较上年减少0.2万元，下降4.65%，国内公务接待批次为30次，共计接待1025人次。

增减变动主要原因分析：学校厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年云南省石屏县第一中学公务用车购置及运行维护费预算数3.33万元，较上年减少0.12万元，下降3.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有增加（减少）变化；公务用车运行维护费3.33万元，较上年减少0.12万元，下降3.48%。

增减变动主要原因分析学校厉行节约减少不必要的公务用车开支，主要用于保障学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南省石屏县第一中学2020年机关运行经费财政拨款预算19.6万元，主要用于办公费、工会经费等。 较上年预算执行数增加2.25万元，增减变动主要原因：人员比上年增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 云南省石屏县第一中学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

云南省石屏县第一中学

2020年3月12日