石屏县哨冲民族中学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县哨冲民族中学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县哨冲民族中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县哨冲民族中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县哨冲民族中学设有：校长办公室、学校办公室、教务处、德育处、教科室、电教中心、总务处、财务室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务

1、积极办好本乡的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3、按照上级有关部门的规定，负责对本乡中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入742.06万元，其中：一般公共预算财政拨款742.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加42.65万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，工资等随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 742.06万元，其中:本年收入742.06元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.06万元（本级财力742.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿XX万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加42.65万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，工资等随之增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 742.06万元。财政拨款安排支出 742.06万元，其中，基本支出742.06万元，与上年对比增加42.65万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，工资等随之增加；项目支出0万元。与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列205（类）02（款）03（项）初中教育，支出578.49万元，主要用于在职人员工资福利支出、学校日常办公及资产购置支出等。与上年相比增加了21.81万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，工资等随之增加。

2. 按支出功能科目分类列208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，支出6.50万元，主要用于退休人员工资、安家建房费、遗属补助等。与上年相比增加了0.6万元，主要原因根据石人社发〔2019〕156号文件，新增退休1人。

3.按支出功能科目分类列208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出74.48万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加了6.33万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人，养老保险随之增加。

4.按支出功能科目分类列210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，支出40.79万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加了8.41万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，医疗保险随之增加。

5.按支出功能科目分类列221（类）02（款）01（项）住房公积金，支出41.80万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加了5.5万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，住房公积金随之增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 30101基本工资，支出206.75万元（其中：基本支出206.75万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了33.59万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，基本工资随之增加。

2.30102津贴补贴，支出147.70万元（其中：基本支出147.70万元，项目支出0万元）。与上年相比增加11.89万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，津贴补贴随之增加。

3.30103奖金，支出17.23万元（其中：基本支出17.23万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.8万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，奖金随之增加。

4.30107绩效工资，支出197.84万元（其中：基本支出197.84万元，项目支出0万元）。与上年相比减少48.67万元，主要原因是根据上级预算口径，部分绩效工资项目未纳入我单位部门预算。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出74.48万元（其中：基本支出74.48万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.33万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.30110职工基本医疗保险缴费，支出39.42万元（其中：基本支出39.42万元，项目支出0万元）。与上年相比增加8.75万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，工基本医疗保险缴费支出增加。

7.30112其他社会保障缴费，支出5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.66万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，其他社会保障缴费支出增加。

8.30113住房公积金，支出41.80万元（其中：基本支出41.80万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.5万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，住房公积金支出增加。

9.30199其他工资福利支出，支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.6万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，其他工资福利支出随之增加。

10.30201办公费，支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

11.30228工会经费，支出4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.66万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，工会经费支出增加。

12.30302退休费，支出6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.6万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人，退休费增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2020年部门预算总收入742.06万元。其中，本级财力安排收入742.06万元。与上年对比增加42.65万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，工资等随之增加。

2020年部门预算总支出 742.06万元。本级财力安排支出742.06万元，其中，基本支出742.06万元，项目支出0万元。

上年对比增加42.65万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕154号文件，增加特岗教师3人；根据石人社发〔2019〕123号文件，增加事业人员1人；根据石人社发〔2019〕107号文件，调走1人；根据石人社发〔2019〕156号文件，退休1人。同比增加2人，工资等随之增加。项目支出0万元。与上年对比无变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入与上年相比增加42.65万元，主要原因为在职人员增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出与上年相比增加42.65万元，主要原因为在职人员增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门项目支出预算与上年相比无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县哨冲民族中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.12万元，较上年决减少0.02万元，下降0.64%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.02万元。减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县哨冲民族中学因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年石屏县哨冲民族中学公务接待费预算数1.11万元，较上减少0.01万元，下降 0.89%，国内公务接待20次，共计接待166人次。

增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县哨冲民族中学公务用车购置及运行维护费预算数2.01万元，较上减少0.01万元，下降0.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.01万元，较上减少0.01万元，下降0.5%。

减少变动主要原因分析：我校秉承厉行节约原则，严控公务用车运行维护费预算及支出，主要用于保障正常教育教学过程中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县哨冲民族中学2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县哨冲民族中学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石屏县哨冲民族中学

2020年3月12日