石屏县哨冲镇中心小学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县哨冲镇中心小学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县哨冲镇中心小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县哨冲镇中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。

2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（二）机构设置情况

石屏县哨冲镇中心小学设有：校长办公室、办公室、教导处、政教处、总务处、财务室、教科室。

（三）重点工作概述

1、2020年积极办好本镇的学前教育、小学教育，促进各类教育协调发展。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制 0人，事业编制152人。在职实有141人，其中：财政全供养 141人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 46人，其中：离休 1人，退休 45人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,213.86万元，其中：一般公共预算财政拨款2,213.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年2,128.98万元对比增加84.88万元，主要增减变动原因是本年教职工人数相对增加，人员工资有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,213.86万元，其中:本年收入2,213.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,213.86万元（本级财力2,213.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年2,128.98万元对比增加84.88万元，主要增减变动原因是本年教职工人数相对增加，人员工资有所增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2,213.86万元。财政拨款安排支出  2,213.86万元，其中，基本支出 2,213.86万元，与上年2,128.98万元对比增加84.88万元，主要增减变动原因是本年教职工人数相对增加，人员工资有所增长；项目支出0万元。与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02(项）小学教育款2020年预算安排支出1,625.34万元，较上年执行数1,586.63万元增加38.71万元，增加主要原因是在职教职工人数增加，工资福利支出增加。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休款2020年预算安排支出142.91万元，较上年执行数148.81万元，减少5.9万元，减少的主要原因是退休总人数比上年减少。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2020年预算安排支出210.23万元，较上年执行数195.31万元，增加14.92万元，增加的主要原因是在职教职工人数增加，基本养老保险缴费支出增加。

4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗款2020年预算安排支出116.72万元，较上年执行数94.24万元，增加 22.48万元，增加主要原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长，2020年按新工资重新核定了医疗保险的缴费基数。

5.221（类）02（款）01(项）住房公积金款2020年预算安排支出118.66万元，较上年执行数104.00万元，增加14.66万元，增加主要原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长，2020年按新工资重新核定了住房公积金的缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2020年预算支出2,213.86万元,按照部门经济分类科目分类，其中：1.工资福利支出2,059.42万元，主要包括：（基本工资591.14万元、津贴补贴407.64万元、奖金49.26万元、绩效工资553.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.23万元、职工基本医疗保险缴费111.90万元、其他社会保障缴费16.79万元、住房公积金118.66万元），较上年执行数1970.25万元，增加89.17万元，增加主要原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长； 2.商品和服务支出12.27万主要包括：（办公费0.45万元元、工会经费11.82万元），较上年执行数10.40万元，增加1.87万元，增加的主要原因是工会经费增加；3.对个人和家庭的补助142.17万元，主要包括：（离休费15.26万元、退休费125.34万元、生活补助1.57万元），较上年执行数148.33万元，减少6.16万元，减少的主要原因是退休总人数比上年减少。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入2,213.86万元。其中，本级财力安排收入2,213.86万元，与上年2,128.98万元对比增加84.88万元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加，工资等随着增加。

2020年部门预算总支出2,213.86万元。本级财力安排支出2,213.86万元，其中，基本支出2,213.86万元，项目支出0元。与上年相比增加预算支出84.88万元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加，工资等随着增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入2,213.86万元。其中，本级财力安排收入2,213.86万元，与上年相比增加预算收入84.88万元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加，工资等随着增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出2,213.86万元。本级财力安排支出2,213.86万元，其中，基本支出2,213.86万元，项目支出0元。与上年相比增加预算支出84.88万元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加，工资等随着增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算项目支出0元。与上年相比无增减，原因是做预算时，寄宿生生活补助、营养改善计划资金项目支出未做预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县哨冲镇中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.23万元，较上年减少0.01万元，下降0.24%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是： 我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县哨冲镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，与2019年预算无变动。

（二）公务接待费

2020年石屏县哨冲镇中心小学公务接待费预算数1.95万元，较上年预算无变动，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县哨冲镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数2.28万元，较上年减少0.01万元，下降0.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.28万元，较上年减少0.01万元，下降0.44%。

减少变动主要原因分析：我校秉承厉行节约原则，严控公务用车运行维护费预算及支出，主要用于保障正常教育教学过程中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县哨冲镇中心小学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石屏县哨冲镇中心小学

2020年3月11日