石屏县牛街镇中心小学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县牛街镇中心小学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县牛街镇中心小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县牛街镇中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县牛街镇中心小学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：

1.加强队伍建设，全面提高教职工综合素质。深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，继续加强师德师风建设。

2. 加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

3. 细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。

4. 细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。

5. 加强基础设施建设，改善办学条件，建设牛街小学学生食堂、宿舍，维修维护部分校舍。

6. 提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，实施营养改善计划，加强家庭经济困难学生补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项学生资助政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制 0人，事业编制180人。在职实有167人，其中：财政全供养 167人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 62人，其中：离休 0人，退休 62人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2652.72万元，其中：一般公共预算财政拨款2652.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，部门财务总收入增加49.23万元，其中：一般公共预算财政拨款增加49.23万元，主要原因为提高了在职职工的工资标准，教育经费投入较上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2652.72万元，其中:本年收入2652.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2652.72万元（本级财力2652.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，部门财政拨款收入增加49.23万元，主要原因为提高了在职职工的工资标准，教育经费投入较上年增多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2652.72万元。财政拨款安排支出 2652.72万元，其中，基本支出2652.72万元，与上年对比增加49.23万元，主要原因为提高了在职职工的工资标准，教育经费投入较上年增多；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因为根据上级预算口径，我单位未作项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育，财政拨款安排支出1945.38万元，与上年对比减少12.78万元，主要原因为在职教职工人数较上年减少，导致预算减少。

2080502事业单位离退休，财政拨款安排支出172.57万元，与上年对比增加15.96万元，主要原因为在职人员转为退休人员，退休人员增多并提高了退休人员的退休费，提高了遗属补助标准。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政拨款安排支出252.17万元，与上年对比增加9.57万元，主要原因为新招录职工、调增机关事业单位基本养老保险缴费基数。

2101102事业单位医疗，财政拨款安排支出140.16万元，与上年对比增加23.34万元，主要原因为新招录职工、调增医疗保险缴费基数。

2210201住房公积金，财政拨款安排支出142.44万元，与上年对比增加13.14万元，主要原因为新招录职工、调增住房公积金缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资，财政拨款安排支出715.25万元，其中：基本支出715.25万元，项目支出0万元，与上年对比增加91.72万元，主要原因为提高了工资标准、职工晋级职称提高工资、新招录职工。

30102工资福利支出-津贴补贴，财政拨款安排支出485.15万元，其中：基本支出485.15万元，项目支出0万元，与上年对比增加13.78万元，主要原因为职工晋级职称提高了工资、新招录职工。

30103工资福利支出-奖金，财政拨款安排支出59.60万元，其中：基本支出59.60万元，项目支出0万元，与上年对比增加7.64万元，主要原因为新招录职工，导致事业单位一个月基本工资额度预算增多。

30107工资福利支出-绩效工资，财政拨款安排支出656.72万元，其中：基本支出656.72万元，项目支出0万元，与上年对比减少130.59万元，主要原因为根据上级预算口径，部分绩效工资项目未纳入我单位部门预算。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费，财政拨款安排支出252.17万元，其中：基本支出252.17万元，项目支出0万元，与上年对比增加9.57万元，主要原因为新招录职工、调增机关事业单位基本养老保险缴费基数。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，财政拨款安排支出134.23万元，其中：基本支出134.23万元，项目支出0万元，与上年对比增加25.06万元，主要原因为新招录职工、调增职工基本医疗保险缴费。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费，财政拨款安排支出20.28万元，其中：基本支出20.28万元，项目支出0万元，与上年对比增加1.11万元，主要原因为调增工伤、生育保险基数，新增失业保险缴费。

30113工资福利支出-住房公积金，财政拨款安排支出142.44万元，其中：基本支出142.44万元，项目支出0万元，与上年相比增加13.14万元，主要原因为新招录职工、住房公积金缴费基数变动。

30201商品和服务支出-办公费，财政拨款安排支出0.62万元，其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元，与上年对比增加0.05万元，主要原因为我单位办学规模逐年扩大，对办公费的需求日渐增大。

30228商品和服务支出-工会经费，财政拨款安排支出14.31万元，其中：基本支出14.31万元，项目支出0万元，与上年对比增加1.84万元，主要原因为新招录职工加入工会导致工会经费预算增多。

30302对个人和家庭的补助-退休费，财政拨款安排支出169.84万元，其中：基本支出169.84万元，项目支出0万元，与上年对比增加15.1万元，主要原因为在职人员转为退休人员，退休人员增多并提高了退休人员的退休费。

30305对个人和家庭的补助-生活补助，财政拨款安排支出2.11万元，其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元，与上年对比增加0.8万元，主要原因为提高了遗属补助标准。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

    无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入2652.72万元。其中，本级财力安排收入2652.72万元，与上年对比部门预算总收入增加49.23万元，其中本级财力安排收入增加49.23万元，主要原因为提高了在职职工的工资标准，教育经费投入较上年增多。

2020年部门预算总支出 2652.7万元。本级财力安排支出 2652.7万元，其中，基本支出2652.7万元，项目支出0万元。 与上年对比部门预算总支出增加49.23万元，本级财力安排支出增加49.23万元，其中，基本支出增加49.23万元，项目支出增加0万元，主要原因为提高了在职职工的工资标准，教育经费投入较上年增多。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入2652.72万元。其中，本级财力安排收入2652.72万元，与上年对比部门预算总收入增加49.23万元，其中本级财力安排收入增加49.23万元，主要原因为提高了在职职工的工资标准，教育经费投入较上年增多。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出2652.7万元，与上年对比部门预算基本支出增加49.23万元，主要原因为提高了在职职工的工资标准，教育经费投入较上年增多。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县牛街镇中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.34万元，较上年减少0.01万元，下降0.23%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是：我单位厉行节约，逐年减少公务用车购置及运行维护费和公务接待费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县牛街镇中心小学因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年石屏县牛街镇中心小学公务接待费预算数0.938万元，较上减少0.002万元，下降0.21%，国内公务接待批次为4次，共计接待76人次。

增减变动主要原因为我单位厉行节约，逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县牛街镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数3.41万元，较上减少0.005万元，下降0.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.41万元，较上减少0.005万元，下降0.15%。

增减变动主要原因为我单位厉行节约，逐年减少公务用车运行维护费，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县牛街镇中心小学2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年对比增加0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县牛街镇中心小学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

石屏县牛街镇中心小学

2020年3月12日