石屏县龙武中学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县龙武中学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县龙武中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县龙武中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县龙武中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制60名。设校长1名、副校长2名。创办于1974年，是一所具有独立法人资格的中学，配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担龙武中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作，严格控制辍学，推进九年义务教育。

（二）机构设置情况

石屏县龙武中学设有：行政办公室、教务处、总务处、政教处。

（三）重点工作概述

我校将继续在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障学校教学教育工作的顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年石屏县龙武中学财务总收入836.87万元，其中：一般公共预算财政拨款836.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少17.38万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年石屏县龙武中学财政拨款收入836.87万元，其中:本年收入 836.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 836.87万元（本级财力 836.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少17.38万元，主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年石屏县龙武中学预算总支出 836.87万元。财政拨款安排支出 836.87万元，其中，基本支出836.87万元，与上年对比减少17.38万元，主要原因是人员减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育640.82万元，主要用于工资福利支出—事业人员支出工资。与上年相比28.36万元，主要原因是人员减少导致经费减少。

2080502事业单位离退休22.71万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加0.53万元，主要原因是工资调整，退休费增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.14万元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加1.13万元，主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费基数变大相应支出增加。

2101102事业单位医疗45.17万元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加6.38万元，主要原因是人员工资增加导致缴费基数变大相应支出增加。

2210201住房公积金46.03万元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增2.93万元，主要原因是人员工资增加导致缴费基数变大相应支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出836.87万元，项目支出0万元）。与上年对比减少17.38万元，主要原因是人员减少。

30101基本工资224.44万元。与上年相比增加24.72万元，主要原因是基数调整，工资增加。

30102津贴补贴165.56万元。与上年相比减少1.23万元，主要原因是人员减少，津补贴减少。

30103奖金18.70万元。与上年相比增加 2.06万元，主要原因是基数调整，奖金增加。

30107绩效工资222.96万元。与上年相比减少55.23万元，主要原因是人员减少，绩效工资减少。

30108机关事业单位基本养老保险缴费82.14万元。与上年相比增加1.13万元，主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费基数变大相应保险费增加。

30110职工基本医疗保险缴费43.46万元。与上年相比增加7.01万元，主要原因是工资增加导致缴费基数变大相应保险缴费增加。

30112其他社会保障缴费6.38万元。与上年相比增加0.2万元，主要原因是工资增加导致缴费基数变大相应保险缴费增加。

30113住房公积金46.03万元。与上年相比增加2.93万元，主要原因是工资增加导致缴费基数变大相应住房公积金增加。

30201办公费0.08万元。与上年相比一样，主要原因是退休人数没有增减变化。

30228工会经费4.49万元。与上年相比增加 0.50万元，主要原因是工资增加，工会经费增加。

30302退休费22.22万元。与上年相比增加 0.45万元，主要原因是工资调整，退休费增加。

30305生活补助0.41万元。与上年相比增加 0.08万元，主要原因是基数调整，生活补助增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年石屏县龙武中学预算总收入836.87万元。其中，本级财力安排收入836.87万元。与上年对比减少17.38万元，主要原因是人员减少。

2020年石屏县龙武中学预算总支出 836.87万元。本级财力安排支出 836.87万元，其中，基本支出836.87万元，项目支出0万元。与上年对比减少17.38万元，主要原因是人员减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年对比减少17.38万元，主要原因是人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与上年对比减少17.38万元，主要原因是人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县龙武中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年无增减变动。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县龙武中学因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算相比无增减变动。

（二）公务接待费

2020年石屏县龙武中学公务接待费预算数0.93万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县龙武中学公务用车购置及运行维护费预算数3.47万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3.47万元，较上年无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、重点项目预算绩效目标情况

无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县龙武中学2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县龙武中学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

石屏县龙武中学

2020年3月12日