石屏县龙武镇中心小学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县龙武镇中心小学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县龙武镇中心小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县龙武镇中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县龙武镇中心小学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制154名。设校长1名、副校长2名。主要职责：实施小学义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县龙武镇中心小学设有：校长办公室、办公室、教导处、政教处、总务处、教科室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍

1、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制 0人，事业编制154人。在职实有143人，其中：财政全供养 143人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 50人，其中：离休 0人，退休 50人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2233.77万元，其中：一般公共预算财政拨款2233.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少了41.71万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕107号文件要求调出4人；根据石人社发〔2019〕116号文件要求调出1人；根据石人社发〔2019〕130号文件要求调出1人；辞职1人；在职死亡1人；根据石人社发〔2019〕123号文件要求新招2人；根据石人社发〔2019〕124号文件要求调入1人，同比减少5人，人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2233.77万元，其中:本年收入2233.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2233.77万元（本级财力2233.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少了41.71万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕107号文件要求调出4人；根据石人社发〔2019〕116号文件要求调出1人；根据石人社发〔2019〕130号文件要求调出1人；辞职1人；在职死亡1人；根据石人社发〔2019〕123号文件要求新招2人；根据石人社发〔2019〕124号文件要求调入1人，同比减少5人，人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2233.77万元。财政拨款安排支出2233.77万元，其中，基本支出2233.77万元，与上年对比减少41.71万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕107号文件要求调出4人；根据石人社发〔2019〕116号文件要求调出1人；根据石人社发〔2019〕130号文件要求调出1人；辞职1人；在职死亡1人；根据石人社发〔2019〕123号文件要求新招2人；根据石人社发〔2019〕124号文件要求调入1人，同比减少5人，人员工资减少；项目支出0万元。与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02(项）小学教育款2020年预算安排支出1,641.95万元，较上年执行数1712.44万元减少70.49万元，减少主要原因是在职教职工人数减少，工资福利支出减少。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休款2020年预算安排支出142.05万元，较上年执行数139.65万元，增加2.4万元，增加的主要原因退休人员提高生活补助，遗属补助提高标准。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2020年预算安排支出212.19万元，较上年执行数210.13万元，增加2.06万元，增加的主要原因是在职教职工工资福利待遇提高，相对应调增养老保险基数。

4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗款2020年预算安排支出117.82万元，较上年执行数101.39万元，增加 16.43万元，增加主要原因是人员工资有所增长，2020年按新工资重新核定了医疗保险的缴费基数。

5.221（类）02（款）01(项）住房公积金款2020年预算安排支出119.76万元，较上年执行数111.88万元，增加7.88万元，增加主要原因是人员工资有所增长，2020年按新工资重新核定了住房公积金的缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济分类科目

1.30101基本工资，支出599.46万元（其中：基本支出599.46万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了67.28万元，主要原因是岗位变动、正常晋升、义务教育教师工资调标，基本工资增加。

2.30102津贴补贴，支出412.13万元（其中：基本支出412.13万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了4.97万元，变动主要原因是教职工人数减少。

3. 30103奖金，支出49.96万元（其中：基本支出49.96万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了5.6万元，主要原因是正常晋升，年终一次性奖金增加。

4. 30107绩效工资，支出556.34万元（其中：基本支出556.34万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了141.84万元，主要原因是根据上级预算口径，部分绩效工资项目未纳入我单位部门预算。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出212.19万元（其中：基本支出212.19万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了2.06万元，主要原因是在职教职工工资福利待遇提高，相对应调增养老保险基数。

6. 30110职工基本医疗保险缴费，支出112.82万元（其中：基本支出112.82万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了18.26元，主要原因是人员工资有所增长，2020年按新工资重新核定了医疗保险的缴费基数。

7. 30112其他社会保障缴费，支出17.07万元（其中：基本支出17.07万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了0.27万元，主要原因是工伤缴费比例上调、新招录人员比调出人员少，大病补充保险减少，新增失业保险缴费，其他社会保障缴费总体增加。

8. 30113住房公积金，支出119.76万元（其中：基本支出119.76万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了7.88万元，主要原因是人员工资有所增长，2020年按新工资重新核定了住房公积金的缴费基数。

9.30201办公费，支出办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

10.30228工会经费，支出11.99万元（其中：基本支出11.99万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了1.35万元，主要原因是工会经费增加。

11.30302退休费，支出退休费139.29万元（其中：基本支出139.29万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了2.07万元，主要原因是退休人员提高生活补助。

12.30305生活补助，支出2.26万元。（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了0.34万元，主要变动原因是提高了遗属补助标准。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入2233.77万元。其中，本级财力安排收入2233.77万元，与上年对比减少了41.71万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕107号文件要求调出4人；根据石人社发〔2019〕116号文件要求调出1人；根据石人社发〔2019〕130号文件要求调出1人；辞职1人；在职死亡1人；根据石人社发〔2019〕123号文件要求新招2人；根据石人社发〔2019〕124号文件要求调入1人，同比减少5人，人员工资减少。

2020年部门预算总支出 2233.77万元。本级财力安排支出2233.77万元，其中，基本支出2233.77万元，项目支出0万元。 与上年对比减少了41.71万元，主要原因是根据石人社发〔2019〕107号文件要求调出4人；根据石人社发〔2019〕116号文件要求调出1人；根据石人社发〔2019〕130号文件要求调出1人；辞职1人；在职死亡1人；根据石人社发〔2019〕123号文件要求新招2人；根据石人社发〔2019〕124号文件要求调入1人，同比减少5人，人员工资减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入与上年相比减少了41.71万元，主要原因为在职人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出与上年相比减少了41.71万元，主要原因为在职人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门项目支出预算与上年相比无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县龙武镇中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.4万元，较上年减少0.02万元，下降0.24%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县龙武镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，与2019年预算无变动。

（二）公务接待费

2020年石屏县龙武镇中心小学公务接待费预算数3.41万元，较上减少0.01万元，下降0.29%，国内公务接待批次为55次，共计接待540人次。

减少变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县龙武镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数4.99万元，较上减少0.01万元，下降0.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费4.99万元，较上减少0.01万元，下降0.2%。

减少变动主要原因分析：我校秉承厉行节约原则，严控公务用车运行维护费预算及支出，主要用于保障正常教育教学过程中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县龙武镇中心小学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石屏县龙武镇中心小学

2020年3月12日