石屏县龙朋镇中心小学2020年部门预算

　　 石屏县龙朋镇中心小学2020年部门预算

　　第一部分 石屏县龙朋镇中心小学2020年部门预算编制说明  

　　第二部分 石屏县龙朋镇中心小学2020年部门预算表  

　　一、部门财务收支总体情况表  

　　二、部门收入总体情况表  

　　三、部门支出总体情况表  

　　四、部门财政拨款收支总体情况表  

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

　　六、部门基本支出情况表  

　　七、部门政府性基金预算支出情况表  

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

　　十、本级项目支出绩效目标表  

　　十一、对下转移支付绩效目标表  

　　十二、部门政府采购情况表  

　　十三、政府购买服务情况表  

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表  

　　第三部分 名词解释  

　　第一部分 石屏县龙朋镇中心小学2020年部门预算编制说明  

　　一、 基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　1、研究拟定学校教育发展战略方法,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；  

　　2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；  

　　3、严格管理学校教育经费, 严格执行财务管理制度。  

　　4、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。  

　　5、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；  

　　6、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。  

　　7、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。  

　　8、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；  

　　9、负责做好学校安全防范工作，保证师生的人身安全。  

　　（二）机构设置情况  

　　石屏县龙朋镇中心小学设有：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、教导处、政教处、总务处、教科室、财务室、信息中心、幼教中心。  

　　（三）重点工作概述  

　　1、深入学习贯彻全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，狠抓工作落实，办好人民满意的教育。  

　　   2、强抓师德师风建设。要把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，健全师德师风建设长效机制。“第一标准”，就是学术水平再高、教学能力再强，师德师风不好，不能算合格老师。在教师各项考核、职称评聘、推优评先、表彰奖励等一切环节，都要突出师德把关，严格执行师德“一票否决”。落实好教师职业行为“十项准则”，突出全方位、全过程师德养成。为了不断提高师德水平和教师敬业精神，以饱满热情投身党的教育事业，实现龙朋镇中心小学教育振兴。本学期，将利用“相约星期天”，星期二政治业务学习时间认真组织教师学习并落实中央八项规定精神，大力树立和宣传优秀教师典型深化政治巡视，营造风清气正的政治生态环境。牢牢掌握意识形态工作主动权，压紧压实意识形态工作责任制。教师做到依法执教，爱岗敬业，热爱学生，严谨治学，团结协作，廉洁从教，为人师表。多措并举确保龙朋镇中心小学稳步发展。  

　　3、着手落实立德树人的根本任务。学校工作的方方面面要把德育放在首位。要做到教书育人、管理育人、环境育人，提升学生的品质，熏陶学生的情操。  

　　4、重视体育教学工作。全面提高学生的身体素质，严格执行《学生体质健康标准》，继续开展学生身体健康素质监测。以“学生为本，健康第一”为目标，培养学生兴趣爱好，改进体育教学，切忌“放羊”“跑圈”，做到“教会”“勤练”“常赛”，让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。办好校园特色，全面提高学生第九套广播操、啦啦操、烟盒操和眼保健操动作。初步学习田径、体操、小球类、民族传统体育、武术等项目的基本技术，掌握简单的运动技能，进一步发展学生素质，提高身体基本活动能力。深入贯彻学校体育，深化体育教学改革，增强学生身体素质，提高学校体育运动水平。  

　　 5、树立科学的教育质量观念。全面提高中小学教育教学质量。更新观念、真抓实干，以课程改革为中心，以课堂教学为重点，打造高效课堂;深入开展教学研究，树立以“学生发展为本”的教育思想；“五微”引领，专业成长；抓好各项常规工作；以校本研究为主要方式，抓好教师论文、教育科研工作。  

　　6、强化安全管理。安全放在第一位，落实责任、警钟长鸣，深入排查校园安全隐患，积极化解矛盾，从源头上、根本上维护学校安全稳定，切实把校园建成最阳光、最安全的地方。加强常规管理，强化安全意识，夯实良好的行为规范基础。本学期加大常规管理力度促进学生行为习惯养成;细化日常行为规范评比工作，督促学生构成自我控制意识;继续加大每日的检查力度，并及时督促整改，提高班级整体的工作效率;及时发现当前存在问题，坚持利用国旗下的讲话、班队会进行主题教育，以实现对学生社会主义核心价值观的正方向引导;协助班主任建立“问题学生”的个案记录，关注重点学生的早期心理干预，透过集中和个别辅导相结合的形式对其实行有效转化和防止“问题学生”层面的扩大化;安全目标责任书层层签订，到部门、到班级、到每一位教职工、到每一位学生家长。定期或不定期开展防地震、防火、防暴力、防恐怖袭击等演练。抓好法制进校园和安全宣传教育活动，开展师生交通安全、禁毒防艾教育、森林防火、消防安全、食品卫生安全、防自然灾害安全、防溺水安全、传染病防范安全、人身安全等的自救自护知识的普及教育。不打折扣地落实到班级管理和学校管理中。  

　　7、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。  

　　8、推动学前教育规范发展。致力于增强人民群众教育获得感，坚持学前教育公益普惠基本方向。为了贯彻落实石屏县制定的学前教育三年发展规划，进一步推进我镇学前教育改革，进一步提升我镇学前教育的入园率和办园水平，满足我镇人民对学前教育的要求，促进我镇的学前教育科学发展。  

　　以科学发展观为指导，以办人民满意的学前教育为宗旨，认真贯彻云南省和石屏县学前教育三年规划，以规范管理为中心，以加强幼师队伍建设为重点，以让更多的幼儿接受更加优质的教育资源为目的，积极推进我镇学前教育又快又好的发展。    

　　9、坚持党对教育工作的领导。加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证。要把党的政治建设放在首位。教育工作具有鲜明的政治属性，要把讲政治作为一切工作的生命线。要把“用‘四个意识’导航、用‘四个自信’强基、用‘两个维护’铸魂”作为党的建设总抓手，作为广大党员党性修养、作风锤炼的主要内容，努力营造政治生态清明的良好局面。大力推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。聚焦“正风肃纪”，营造良好政治生态。以和建严重违纪违法案件为镜鉴，做到“心中有党、心中有民、心中有戒”，进一步锤炼党性、提高政治素养和道德修养。坚持以上率下，持续整治“四风”，科学运用监督执纪“四种形态”，惩前毖后、治病救人；坚持无禁区、全覆盖、零容忍，有责必问、违纪必究、执纪必严，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，为推动龙朋高质量跨越发展营造风清气正的政治生态。做实做细日常监督，持续督查落实中央八项规定及其实施细则精神，一个节点一个节点盯住，坚持不懈，化风成俗。要加强思想政治工作，感党恩、听党话、跟党走，凝聚起脱贫攻坚的磅礴力量，着力提升队伍素质能力，使群众安全感满意度持续攀升。  

　　10、深入学习贯彻全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，狠抓工作落实，办好人民满意的教育。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制210人，其中：行政编制 0人，事业编制210人。在职实有194人，其中：财政全供养 194人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

　　离退休人员77人，其中：离休 0人，退休 77人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2020年部门财务总收入3,045.68万元，其中：一般公共预算财政拨款3,045.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年2,980.92万元相比增加64.76万元，主要增减变动原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2020年部门财政拨款收入 3,045.68万元，其中:本年收入3,045.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,045.68万元（本级财力3,045.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年2,980.92万元相比增加64.76万元，主要增减变动原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2020年部门预算总支出 3,045.68万元。财政拨款安排支出 3,045.68万元，其中，基本支出3,045.68万元，与上年2,980.92万元相比增加64.76万元，主要增减变动原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长；项目支出0万元。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.205（类）02（款）02(项）小学教育款2020年预算安排支出 2,220.90万元，较上年执行数 2,222.88万元减少1.98万元，减少主要原因是老教师退休，新入职教师工资低于老教师。  

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休款2020年预算安排支出215.60万元，较上年执行数 204.33万元，增加11.27万元，增加的主要原因是退休人员工资增长，对个人和家庭的补助支出增加。  

　　3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2020年预算安排支出287.08万元，较上年执行数274.31万元，增加 12.77万元，2020年按新工资重新核定了机关事业单位基本养老保险的缴费基数。  

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗款2020年预算安排支出159.52万元，较上年执行数132.53万元，增加26.99万元，增加主要原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长。  

　　5.221（类）02（款）01(项）住房公积金款2020年预算安排支出162.58万元，较上年执行数146.88万元，增加15.70万元，增加主要原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长，2020年按新工资重新核定了住房公积金的缴费基数。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　2020年部门预算支出3,045.68万元,按经济科目分类：  

　　1. 30101工资福利支出-基本工资，财政拨款安排支出818.84万元（其中：基本支出818.84万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了111.24万元，主要原因是岗位变动、正常晋升、义务教育教师工资调标，基本工资增加。  

　　2. 30102工资福利支出-津贴补贴，财政拨款安排支出556.86万元（其中：基本支出556.86万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了21.09 万元，主要原因是教职工人数增加。  

　　3. 30103工资福利支出-奖金，财政拨款安排支出68.24万元（其中：基本支出68.24万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了9.27万元，主要原因是正常晋升，年终一次性奖金增加。  

　　4. 30107工资福利支出-绩效工资，财政拨款安排支出744.25万元（其中：基本支出744.25万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了149.11万元，主要原因是根据上级预算口径，部分绩效工资项目未纳入我单位部门预算。  

　　5. 30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费，财政拨款安排支出287.08万元（其中：基本支出287.08万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了12.77万元，主要原因是在职教职工工资福利待遇提高，相对应调增养老保险基数。  

　　6. 30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，财政拨款安排支出152.50万元（其中：基本支出152.50万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了29.06万元，主要原因是人员工资有所增长，2020年按新工资重新核定了医疗保险的缴费基数。  

　　7. 30112工资福利支出-其他社会保障缴费，财政拨款安排支出23.35万元（其中：基本支出23.35万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了1.23万元，主要原因是工伤缴费比例上调，大病补充保险减少，新增失业保险缴费，其他社会保障缴费总体增加。  

　　8. 30113工资福利支出-住房公积金，财政拨款安排支出162.58万元（其中：基本支出162.58万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了15.7万元，主要原因是人员工资有所增长，2020年按新工资重新核定了住房公积金的缴费基数。  

　　9. 30201商品和服务支出-办公费，财政拨款安排支出0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了0.03万元，主要原因是教职工人数增加，加大对教育事业的投入。  

　　10. 30228商品和服务支出-工会经费，财政拨款安排支出16.38万元（其中：基本支出16.38万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了2.23万元，主要原因是工会经费增加。  

　　11. 30302对个人和家庭的补助-退休费，财政拨款安排支出211.42万元（其中：基本支出211.42万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了10.66万元，主要原因是退休人员提高生活补助。  

　　12. 30305对个人和家庭的补助-生活补助，财政拨款安排支出3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了0.58万元，主要变动原因是提高了遗属补助标准。  

　　五、县对下专项转移支付情况  

　　无对下转移支付。  

　　六、政府采购预算情况  

　　无  

　　七、预算收支增减变化情况说明  

　　2020年部门预算总收入3,045.68万元。其中，本级财力安排收入3,045.68万元，与上年相比增加预算收入64.76万元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。  

　　2020年部门预算总支出3,045.68万元。本级财力安排支出3,045.68万元，其中，基本支出3,045.68万元，项目支出0元。与上年相比增加预算支出64.76万元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。  

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明  

　　2020年部门预算总收入3,045.68万元。其中，本级财力安排收入3,045.68万元，与上年相比增加预算收入64.76万元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。  

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明  

　　2020年部门预算总支出3,045.68万元。本级财力安排支出3,045.68万元，其中，基本支出3,045.68万元，项目支出0元。与上年相比增加预算支出64.76万元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。  

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明  

　　2020年部门预算项目支出0元。与上年相比无增减，原因是做预算时，寄宿生生活补助、营养改善计划资金项目支出未做预算。  

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　石屏县龙朋镇中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.70万元，较上年增加0万元，增长0.00%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　2020年石屏县龙朋镇中心小学因公出国（境）费预算数0万元，，比2019年预算增加 0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　2020年石屏县龙朋镇中心小学公务接待费预算数7.20万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为163次，共计接待1300人次。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　2020年石屏县龙朋镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数6.50万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.50万元，较上年增加0万元，增长0.00%。  

　　九、部门政府购买服务情况说明  

　　无  

　　十、重点项目预算绩效目标情况  

　　无  

　　十一、其他公开信息  

　　（一）机关运行经费安排  

　　无机关运行经费安排  

　　（二）国有资产占用情况  

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

　　第二部分石屏县龙朋镇中心小学2020年部门预算表  

　　（附件14张表）  

　　一、部门财务收支总体情况表  

　　二、部门收入总体情况表  

　　三、部门支出总体情况表  

　　四、部门财政拨款收支总体情况表  

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

　　六、部门基本支出情况表  

　　七、部门政府性基金预算支出情况表  

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

　　十、本级项目支出绩效目标表  

　　十一、对下转移支付绩效目标表  

　　十二、部门政府采购情况表  

　　十三、政府购买服务情况表  

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表  

　　第三部分 名词解释  

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　石屏县龙朋镇中心小学  

　　2020年3月12日