石屏县大桥中学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县大桥中学2020年部门预算编制说明

第二部分石屏县大桥中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县大桥中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县大桥中学设有：校长室，德育办公室，教学办公室，教科室，财务室，教务处，总务处（不进行独立核算）。

（三）重点工作概述

2019年我校根据上级部门安排的预算执行数，在上级主管部门的正确领导下,我校完成了各项教育教学任务,学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、预算单位基本情况

石屏县大桥中学编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年03月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年石屏县大桥中学财务总收入 531.61万元，其中：一般公共预算财政拨款531.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加36.14万元，主要原因分析：人员较上年增加2人，且教师工资待遇增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年石屏县大桥中学财政拨款收入 531.61万元，其中:本年收入531.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.61万元（本级财力531.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加36.14万元，主要原因分析：人员较上年增加2人，且教师工资待遇增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年石屏县大桥中学预算总支出 531.61万元。财政拨款安排支出 531.61万元，其中，基本支出631.61万元，与上年对比增加36.14万元，主要原因分析：人员较上年增加2人，且教师工资待遇增加，津贴补贴增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障支出增加；项目支出0万元。与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育支出414.40万元，均为基本支出，主要用于义务教育初级阶段教师基本工资、津贴补贴、绩效奖励，工会经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2.72万元，均为基本支出，主要用于退休人员工资及退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.21万元，均为基本支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出29.70万元，均为基本支出，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和大病补充医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出30.58万元，均为基本支出，主要用于在职人员住房公积金缴存。

与上年对比增加36.14万元，主要原因分析：人员较上年增加2人，且教师工资待遇增加，津贴补贴增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出525.77万元（其中：基本支出525.77万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助支出2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）。

与上年对比增加36.14万元，主要原因分析：人员较上年增加2人，且教师工资待遇增加，津贴补贴增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障支出增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年石屏县大桥中学预算总收入531.61万元。其中，本级财力安排收入631.61万元。与上年对比增加36.14万元，主要原因分析：人员较上年增加2人，且教师工资待遇增加，津贴补贴增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障收入增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年石屏县大桥中学预算基本支出531.61万元，项目支出0万元。 与上年对比增加36.14万元，主要原因分析：人员较上年增加2人，且教师工资待遇增加，津贴补贴增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年石屏县大桥中学预算项目支出0万元。 与上年对比无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县大桥中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年减少0.1万元，增长（下降）2.17%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0.1万元，增加/减少的主要原因是：本校公务用车使用频率减少，相关运行费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县大桥中学因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析：本校无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费

2020年石屏县大桥中学公务接待费预算数1.8万元，较上增加0万元，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

增减变动主要原因分析：学校接待次数减少，但是减少幅度小。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县大桥中学公务用车购置及运行维护费预算数2.7万元，较上减少0.1万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元；公务用车运行维护费2.7万元，较上减少0万元，下降3.57%。

增减变动主要原因分析：本校公务用车使用频率减少，相关运行费减少，主要用于保障财务进行工资申报审批、项目采购申报审批，办公室向上级部门递交材料等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县大桥中学2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县大桥中学2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县大桥中学2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

与上年对比无变动。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县大桥中学年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

石屏县大桥中学

2020年3月12日