石屏县宝秀中学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县宝秀中学2020年部门预算编制说明

第二部分石屏县宝秀中学2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县宝秀中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县宝秀中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制97名。设校长1名、副校长2名。实施初中义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县宝秀中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制97名。设校长1名、副校长2名。

（三）重点工作概述

我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务,得到了上级相关部门的认可，学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制 0人，事业编制97人。在职实有98人，其中：财政全供养 98人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中：离休0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1753.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1753.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少了50.74万元，减少了2.81%，主要原因是教职工人数减少，所以工资福利预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1753.35万元，其中:本年收入1753.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1753.35万元（本级财力1753.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少了50.74万元，减少了2.81%，主要原因是教职工人数减少，所以工资福利预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1753.35万元。财政拨款安排支出 1753.35万元，其中，基本支出1753.35万元，与上年对比对比减少了50.74万元，减少了2.81%，主要原因是教职工人数减少，所以工资福利预算减少。；项目支出0万元。与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203款教育支出——初中教育1305.71万元，主要用于人员工资和人员工伤生育保险费支出。与上年对比减少了78.11万元，减少了5.64%，主要原因是在职人员减少。2080502款社会保障和就业支出——事业单位离退休79.61万元，主要用于退休教师工资支出，与上年对比增加了15.86万元，增加了24.87%，主要原因是退休人员增加。2080505款社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出173.64万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。与上年对比减少了3.48万元，减少了1.96%，主要原因是在职人员减少。2101102款卫生健康支出——事业单位医疗95.71万元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险费。与上年对比增加了11.65万元，增加了13.86%，主要原因是缴费基数的提高。2210201款住房保障支出——住房公积金98.68万元，主要用于在职教师住房公积金缴款。与上年对比增加了3.34万元，增加了3.50%，主要原因是缴费基数的提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101款工资福利支出——基本工资支出532.14万元（其中：基本支出532.14万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了35.59万元，增加了1.17%，主要原因是岗位和薪级工资标准提高。30102款工资福利支出——津贴补贴308.33万元（其中：基本支出308.33万元，项目支出0万元）。与上年对比减少了9.99万元，减少了3.14%，主要原因是岗在职人员减少。30103款工资福利支出——奖金44.34元（其中：基本支出44.34万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了2.96万元，增加了7.15%，主要原因是岗位工资和薪级工资标准提高。30107款工资福利支出——绩效工资400.373元（其中：基本支出400.37万元，项目支出0万元）。与上年对比减少了108.86万元，减少了21.38%，主要原因是在职人员减少。30108款工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费173.64万元（其中：基本支出173.64万元，项目支出0万元）。与上年对比减少了3.48万元，减少了1.96%，主要原因是在职人员减少。30110款工资福利支出——职工基本医疗保险缴费92.45万元（其中：基本支出92.45万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了12.75万元，增加了16.00%，主要原因是缴费基数的提高。30112款工资福利支出——其他社会保障缴费13.15万元（其中：基本支出13.15万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了0.38万元，增加了2.98%，主要原因是缴费基数的提高。30113款工资福利支出——住房公积金98.68万元（其中：基本支出98.68万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了3.34万元，增加了3.58%，主要原因是缴费基数的提高。30201款商品和服务支出——办公费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了0.05万元，增加了21.74%，主要原因是退休教师增加5人。30228款商品和服务支出——工会经费10.64万元（其中：基本支出10.64万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了0.17万元，增加了7.15%，主要原因是工会经费计算基数提高。30302款对个人和家庭的补助——退休费79.33万元（其中：基本支出79.33万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了16.68万元，增加了26.62%，主要原因是退休教师增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入1753.35万元。其中，本级财力安排收入1753.35万元。与上年对比减少了50.74万元，主要原因是在职人员的减少。

2020年部门预算总支出 1753.35万元。本级财力安排支出 1753.35万元，其中，基本支出1753.35万元，项目支出0万元。与上年对比减少了50.74万元，主要原因是在职人员的减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

本年度在职人员减少6人，所以人员缴费预算数减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

本年度在职人员减少6人，所以人员缴费预算数减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县宝秀中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.04万元，较上年减少0.06万元，下降0.98%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.06万元，减少的主要原因是：单位遵照厉行节约原则。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县宝秀中学因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年石屏县宝秀中学公务接待费预算数4.04万元，较上减少0.01万元，下降0.25%，国内公务接待批次为98次，共计接待675人次。减少的主要原因是单位遵照厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县宝秀中学公务用车购置及运行维护费预算数2.00万元，较上年减少0.05万元，下降2.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上减少0.05万元，下降2.44%。减少的主要原因是单位遵照厉行节约原则，主要用于保障教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县宝秀中学2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。与上年对比无增减。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县宝秀中学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金

    二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。
    三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。
    四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

石屏县宝秀中学

  2020年3月5日