石屏县宝秀镇中心小学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县宝秀镇中心小学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县宝秀镇中心小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县宝秀镇中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职责是实施小学义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县宝秀镇中心小学设有：校长室、副校长室、办公室、财务室、总务处、政教处、教导处。

（三）重点工作概述

2020年度，我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，保障适龄儿童接受义务教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制245人，其中：行政编制0人，事业编制245人。在职实有245人，其中：财政全供养 245人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 243人，其中：离休 0人，退休 243人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4,601.00万元，其中：一般公共预算财政拨款4,601.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少146.72万元，主要原因分析：本年比上年减少了在职人员提高事业单位绩效工资收入，退休人员2018年提高生活补助部分收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4,601.00万元，其中:本年收入4,601.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,601.00万元（本级财力4,601.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少146.72万元，主要原因分析本年比上年减少了在职人员提高事业单位绩效工资收入，退休人员2018年提高生活补助部分收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4,601.00万元。财政拨款安排支出4,601.00万元，其中，基本支出4,601.00万元，与上年对比减少146.72万元，主要原因分析本年比上年减少了在职人员提高事业单位绩效工资收入，退休人员2018年提高生活补助部分收入；项目支出0万元。与上年对比减少146.72万元，主要原因分析本年比上年减少了在职人员提高事业单位绩效工资收入，退休人员2018年提高生活补助部分收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050202小学教育3,000.84万元，2080502 事业单位离退休710.88万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出415.84万元，2101102 事业单位医疗235.65万元，2210201住房公积金237.79万元。

与上年对比2050202小学教育减少232.11万元，主要原因分析本年比上年增加了在职人员提高事业单位绩效工资支出；2080502 事业单位离退休增加23.63万元，主要原因分析本年比上年增加了退休人员2018年提高生活补助部分支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加7.79万元，主要原因分析在职人员调出和退休人员增多；2101102 事业单位医疗增加34.88万元，主要原因分析在职基本工资上调，缴费基数上调，退休人员增多；2210201住房公积金增加18.41万元，基本工资上调，缴费基数上调。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组50501对事业单位经常性补助-工资福利支出3887.28万元（其中：基本支出3887.28万元，项目支出0万元）。

与上年对比减少151.18万元，主要原因为在职人员调出，退休人员增加。

50502对事业单位经常性补助-商品和服务支出27.73万元（其中：基本支出27.73万元，项目支出0万元）。

与上年对比增加3.31万元，主要原因为维修维护费增加。

50905对个人和家庭的补助-离退休费685.99万元，（其中：基本支出685.99万元，项目支出0万元）。

与上年对比增加9.10万元，主要原因为退休人员增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入4,601.00万元。其中，本级财力安排收入4,601.00万元。与上年对比减少146.72万元，主要原因分析本年比上年减少了在职人员提高事业单位绩效工资收入，退休人员2018年提高生活补助部分收入。

2020年部门预算总支出4,601.00万元。本级财力安排支出4,601.00万元，其中，基本支出4,601.00万元，项目支出0万元。

与上年对比减少146.72万元，主要原因分析本年比上年减少了在职人员提高事业单位绩效工资收入，退休人员2018年提高生活补助部分收入。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

本年比上年增加了在职人员提高事业单位绩效工资收入，退休人员2018年提高生活补助部分收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

本年比上年增加了在职人员提高事业单位绩效工资支出，退休人员2018年提高生活补助部分支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县宝秀镇中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少11.55万元，下降85.87%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少11.55万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县宝秀镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析本校无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

2020年石屏县宝秀镇中心小学公务接待费预算数0万元，较上减少9.4万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变动主要原因公务接待无支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县宝秀镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数1.9万元，较上减少2.1万元，下降52.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.9万元，较上减少2.1万元，下降52.5%。

增减变动主要原因办理公务出差次数减少，主要用于保障办理公务出差（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县宝秀镇中心小学2020年机关运行经费财政拨款预算0万元0。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，石屏县宝秀镇中心小学国有资产总额4，706.37万元，其中：流动资产286.17万元，固定资产3，720.62万元，在建工程671.56万元，无形资产28.02万元。

第二部分石屏县宝秀镇中心小学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

石屏县宝秀镇中心小学

2020年3月11日