石屏高级中学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏高级中学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏高级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏高级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

石屏高级中学设有：办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、校团委、工会、信息中心。

（三）重点工作概述

2020年石屏高级中学始终秉承“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的校训、“和谐、奋进、严谨、务实”的校风、“团结、奉献、兴贤、育德”的师风、“勤奋、踏实、主动、认真”学风。坚持“造就有良知，有教养，有能力，有精神的一代新人”的办学宗旨。基于学校生源基础较差的现实，我校在抓好中、高考科目成绩的同时，重视艺体特长生的培养和学生的德育工作，突出抓(艺体)特长、重德育的办学特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制268人，其中：行政编制 0人，事业编制268人。在职实有267人，其中：财政全供养 267人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员63人，其中：离休 1人，退休 62人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4086.60万元，其中：一般公共预算财政拨款4086.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入较上年减少50.70万元，主要原因分析2020年在职人员较2019年有所减少，相关人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入  4086.60万元，其中:本年收入 4086.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4086.60万元（本级财力 4086.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入较上年减少50.70万元，主要原因分析2020年在职人员较2019年有所减少，相关人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4086.60万元。财政拨款安排支出 4086.60万元，其中，基本支出4086.60万元，与上年对比基本支出较上年减少50.70万元，主要原因分析2020年在职人员较2019年有所减少，相关人员经费减少；项目支出0万元。与上年对比无变动，主要原因分析：无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050203（初中教育）预算支出为950.43万元，主要用于事业人员支出工资935.75万元，社会保障缴费7.37万元，工会经费7.31万元。

与上年对比减少6.79万元，主要原因分析2020年在职绩效工资较2019年有所减少。

2. 2050204（高中教育）预算支出为2068.09万元，主要用于事业人员支出工资2035.18万元，社会保障缴费16.21万元，工会经费16.70万元。

与上年对比减少111.08万元，主要原因分析2020年在职人员较2019年有所减少，相关人员经费减少。

3. 2080502（事业单位离退休）预算支出为189.01万元，主要用于对个人家庭补助支出188.39万元，退休公用经费0.62万元。

与上年对比增加18.01万元，主要原因分析2020年退休人员较2019年有所增加，相关人员经费增加。

4. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算支出为413.83万元，主要用于社会保障缴费413.83万元。

与上年对比增加1.23万元，主要原因分析在职人员基本养老保险缴费基数提高，支出增加。

5. 2101102（事业单位医疗）预算支出为229.95万元，主要用于社会保障缴费229.95万元。

与上年对比增加32.83万元，主要原因分析2020年生育保险并入医疗保险一起缴费，缴费基数增加，支出增加。

6. 2210201（住房公积金）预算支出为235.29万元，主要用于住房公积金235.29万元。

与上年对比增加15.10万元，主要原因分析2020年住房公积金缴费基数增加，支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出预算支出为 3873.58万元（其中：基本支出 3873.58万元，项目支出0万元）。包括30101基本工资支出1200.51万元，30102津贴补贴支出613.71万元，30103奖金支出100.04万元，30107绩效工资支出1056.67万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出413.83万元，30110职工基本医疗保险缴费支出221.43万元，30112其他社会保障缴费支出32.10万元，30113住房公积金支出235.29万元。

与上年对比工资福利支出减少71.20万元，主要原因分析2020年在职人员较2019年有所减少，相关工资福利支出减少。

2. 302商品和服务支出预算支出为24.63万元（其中：基本支出24.63万元，项目支出0万元）。包括30201办公费0.62万元，30228工会经费24.01万元。

与上年对比商品和服务支出增加2.54万元，主要原因分析办公费和工会经费均较上年有所增加。

3. 303对个人和家庭的补助预算支出为188.39万元（其中：基本支出188.39万元，项目支出0万元）。包括30301离休费15.03万元，30302退休费173.36万元。

与上年对比对个人和家庭的补助增加17.96万元，主要原因分析2020年退休人数较2019年增加，离退休工资上调。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

石屏高级中学部门2020年无政府采购项目预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0个，金额0元，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入4086.60万元。其中，本级财力安排收入4086.60万元。与上年对比部门预算总收入减少50.70万元，主要原因分析2020年在职人员较2019年有所减少，相关人员经费减少。

2020年部门预算总支出4086.60万元。本级财力安排支出 4086.60万元，其中，基本支出4086.60万元，项目支出0万元。

与上年对比部门预算总支出减少50.70万元，主要原因分析2020年在职人员较2019年有所减少，相关人员经费减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门收入4086.60万元，与上年对比部门收入减少50.70万元，主要原因分析2020年在职人员较2019年有所减少，相关人员经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出4086.60万元， 与上年对比基本支出减少50.70万元，主要原因分析2020年在职人员较2019年有所减少，相关人员经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年及2020年项目支出预算均为0万元，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏高级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.67万元，较上年减少0.01万元，下降0.13%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.01万元，增加/减少的主要原因是：“三公”经费使用严格执行中央八项规定和石屏县政府关于厉行节约反对浪费的规定，三公”经费预算数应逐年减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏高级中学部门因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析（增减都需要进行说明）：无增减变动。

（二）公务接待费

2020年石屏高级中学公务接待费预算数5.99万元，较上减少0.01万元，下降0.17%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

增减变动主要原因分析提倡厉行节约反对浪费，严格控制公务接待费用的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏高级中学公务用车购置及运行维护费预算数1.68万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.68万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增减变动主要原因分析我校严格按照中央八项规定的要求，减少公务用车的费用，主要用于保障我校日常办公工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏高级中学2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏高级中学2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏高级中学2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。

与上年对比无，主要原因分析无。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏高级中学部门2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入

财政拨款收入指财政当年拨付的资金。 

（二）三公经费

纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）基本支出

为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

（四）项目支出

指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

石屏高级中学

2020年3月13日