石屏县冒合中学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县冒合中学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县冒合中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县冒合中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县冒合中学是义务教育学校，基本职能是实施初中义务教育，促进教育事业发展，进行初中学历教育。

（二）机构设置情况

石屏县冒合中学设有校长室、办公室、教务处、教科室、财务室、副校长室、政教处、总务处、书记办公室、 团委办公室、信息中心、保卫科、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、工会等科室。

（三）重点工作概述

1、抓好教学常规管理，提高教学质量，促进义务教育均衡发展。

2、加强校园安全管理，保证教学活动井然有序。

3、稳步推进校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，事业编制94人。在职实有94人，其中：财政全供养 94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 45人，其中：离休 1人，退休 44人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1728.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1728.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门财务总收入上年为 1649.87万元，今年与上年相比增加79万元,主要原因为在职人员基本工资标准提高及退休人员退休费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1728.87万元，其中:本年收入1728.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1728.87万元（本级财力1728.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

部门财政拨款收入上年为1649.87万元，今年与上年相比增加79万元，主要原因为在职人员基本工资标准提高及退休人员退休费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1728.87万元。财政拨款安排支出1728.87万元，其中，基本支出1728.87万元，上年部门预算总支出为1649.87万元（为基本支出1649.87万元），今年与上年相比基本支出增加79万元，主要原因为在职人员基本工资标准提高及退休人员退休费增加；2020年项目支出0万元，上年项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203款初中教育支出1237.41万元，主要用于人员支出（事业人员工资支出及社会保障缴费）与公用经费（工会经费）支出，上年为1209.12万元，与上年相比增加28.29万元，主要原因为在职人员基本工资标准提高标准及工会经费有所增加。

2080502款 事业单位离退休支出142.96万元，主要用于对个人家庭补助支出（离退休费支出）及退休人员的公用支出，上年为129.65万元，与上年相比增加13.31万元，主要原因为离退休人退休费及遗属生活补助增加。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出164.21万元，上年为154.21万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出，与上年相比增加10万元，主要原因为养老保险基数比上年有所提高。

2101102款事业单位医疗支出91.01万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出，上年为73.95万元，比上年增加17.06万元。主要原因为医疗保险缴费基数比上年有所提高。

2210201款住房公积金支出93.28万元，主要用于在职人员住房公积金支出，上年为82.93万元，比上年增加10.35万元，主要原因为住房公积金的缴费基数比上年有所提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县冒合中学2020年财政拨款支出为1728.87万元，其中：基本支出1728.87万元，项目支出0万元。

基本支出1728.87万元按部门预算支出经济分类科目分为：

1. 301工资福利支出1575.91万元，上年为1511.64万元，与上年相比增加64.27万元，主要原因为基本工资标准有所提高。 301工资福利支出分为：30101基本工资499.82万元；30102津贴补贴293.49万元；30103奖金41.65万元；30107绩效工资383.11万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费164.21万元；30110职工基本医疗保险缴费87.44万元；30112其他社会保障缴费12.91万元；30113住房公积金93.28万元；

2. 302商品和服务支出10.44万元，上年为8.99万元，比上年增加1.45万元，主要原因为工会经费及退休公用经费有所增加。302商品和服务支出分为：30201办公费0.44万元；30228工会经费10万元；

3. 303对个人和家庭补助支出142.52万元，上年为129.24万元，比上年增加13.28万元，主要原因为离退休费有所增加及遗属生活补助有所提高。303对个人和家庭补助支出分为: 30301离休费15.03万元；30302退休费126.67万元；30305生活补助0.82万元。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入1728.87万元。其中，本级财力安排收入1728.87万元。上年部门预算总收入为1649.87万元，与上年相比增加79万元。

2020年部门预算总支出1728.87万元。本级财力安排支出1728.87万元，其中，基本支出1728.87万元，项目支出0万元。上年部门预算总支出为1728.87万元，与上年相比增加79万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入1728.87万元，比上年增加79万元，主要原因为在职人员基本工资标准有所提高，离退休费及遗属生活补助有所增加，所以收入比上年增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出(基本支出)1728.87万元，比上年增加79万元，主要是在职人员基本工资标准有所提高，以及离退休费支出及遗属生活补助有所增加，所以支出比上年增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县冒合中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.98万元，上年为5万元，今年较上年减少0.02万元，下降0.4%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.02元，减少的主要原因是：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县冒合中学因公出国（境）费预算数0万元，2019年因公出国（境）费预算数0万元，今年比上年预算增加/减少0元，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年石屏县冒合中学公务接待费预算数2.99万元，上年为3万元，今年比上年减少0.01万元，下降0.33%，2020年预算国内公务接待批次为15次，共计接待500人次。

减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县冒合中学公务用车购置及运行维护费预算数1.99万元，上年为2万元，今年比上年减少0.01万元，下降0.5%，其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，无增减变动；公务用车运行维护费1.99万元，上年为2万元，今年比上年减少0.01万元，下降0.5%。

减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。该项经费主要用于保障学校开展教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

无

第二部分 石屏县冒合中学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

三、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

石屏县冒合中学

2020年3月11日