石屏县坝心镇中心小学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县坝心镇中心小学2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县坝心镇中心小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县坝心镇中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县坝心镇中心小学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制147名。设校长1名、副校长2名。其主要职责：实施小学义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县坝心镇中心小学设有：校长办公室、书记办公室、学校办公室、教导处、政教处、总务处、宣传处、师训处、教科室、名师工作室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务如下：

1.以落实新教材教学为抓手，推进有效课堂的研究，提高课堂教学质量。

2.以养成教育为主题，关注学生的习惯养成，培育学校以人为本，以德育人的特色。

3.强化班级常规管理和班主任队伍建设，扎实开展主题教育，提高德育工作实效。

4.以落实阳光体育为主，组织开展春季、冬季运动会。

5.加强对学生的安全教育，确保学生重大安全事故发生次数学年间为零。

6.加强校园文化建设，推进美丽校园建设工作，营造环境育人氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制147人，其中：行政编制0人，事业编制147人。在职实有160人，其中：财政全供养160人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 172人，其中：离休人员 0人， 退休人员 166人，民师离岗人员5人，差额待遇人员（财政和企业保两边领工资）1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3086.14万元，其中：一般公共预算财政拨款3086.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。上年部门财务总收入 3127.14万元，与上年对比今年减少了41万元，主要变动原因是本年在职教职工人数相对减少而无新增人员。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3086.14万元，其中:本年收入3086.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3086.14万元（本级财力3086.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年3127.14万元对比减少41万元，主要变动原因是本年在职教职工人数相对减少而无新增人员。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3086.14万元。财政拨款安排支出 3086.14万元，其中，基本支出3086.14万元，与上年3127.14万元对比减少了41万元，主要变动原因是本年在职教职工人数相对减少而无新增人员；项目支出0万元。与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02(项）小学教育款2020年预算安排支出2021.40万元，较上年执行数2101.25万元减少79.85万元，减少的主要原因是本年在职教职工人数相对减少而无新增在职教职工，相对应的各种缴费及经费相对减少，所以小学教育款支出减少

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休款2020年预算安排支出495.50万元，较上年执行数488.30万元，增加7.2万元，增加的主要原因是调整了其他定额人员（民师离岗人员5人，差额待遇人员1人）的基本退休工资。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2020年预算安排支出266.23万元，较上年执行数264.91万元，增加1.32万元，增加的主要原因是在职教职工副高人员及中职人员人数较上年增加，并调整了基本工资，故而提高了基本养老保险缴费基数，2020年按新工资重新核定了养老保险的缴费基数。

4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗款2020年预算安排支出150.97万元，较上年执行数130.80万元，增加 20.17万元，增加的主要原因是在职教职工副高人员及中职人员人数较上年增加，并调整了基本工资，故而提高了医疗保险缴费基数，2020年按新工资重新核定了医疗保险的缴费基数。

5.221（类）02（款）01(项）住房公积金款2020年预算安排支出151.64万元，较上年执行数141.89万元，增加9.75万元，增加主要原因是人员工资有所增长，2020年按新工资重新核定了住房公积金的缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2020年财政拨款安排支出总计3086.14万元，全部为基本支出。按照部门经济科目分类如下：

1、301工资福利支出2574.38万元，包括：30101基本工资793.44万元、30102津贴补贴481.3万元、30103奖金66.12万元、30107绩效工资649.5万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费266.23万元、30110职工基本医疗保险缴费142.5万元、30112其他社会保障缴费23.65万元、30113住房公积金151.64万元。较上年执行数2624.67万元，减少50.29万元，减少主要原因是本年教职工人员调出4人，辞职1人，退休4人，而无新增教职工。

2、302商品和服务支出17.54万元，包括：30201办公费1.67万元、30228工会经费15.87万元。较上年执行数15.85万元，增加1.69万元，增加主要原因是本年教职工人员工资上调，工会经费预算基数按新工资核定，所以工会经费预算支出增加，商品和服务支出比例相对增加。

3、303对个人和家庭的补助494.22万元，包括：30302退休费488.89万元、30305生活补助5.33万元。较上年执行数486.62万元，增加7.6万元，增加的主要原因是调整了其他定额人员（民师离岗人员5人，差额待遇人员1人）的基本退休工资。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入3086.14万元。其中，本级财力安排收入3086.14万元，与上年3127.14万元对比减少41万元，主要变动原因是本年在职教职工人数相对减少而无新增人员。

2020年部门预算总支出3086.14万元。本级财力安排支出3086.14万元，其中，基本支出3086.14万元，项目支出0元。与上年3127.14万元对比减少了41万元，主要变动原因是本年在职教职工人数相对减少而无新增人员。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入3086.14万元。其中，本级财力安排收入3086.14万元，与上年3127.14万元对比减少41万元，主要变动原因如下：

1、本年在职教职工人数相对减少而无新增人员。

2、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金等基数提高。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出3086.14万元。本级财力安排支出3086.14万元，其中，基本支出3086.14万元，项目支出0元。与上年3127.14万元对比减少了41万元。主要变动原因如下：

1、本年在职教职工人数相对减少而无新增人员。

2、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金等基数提高。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算项目支出0元。与上年相比无增减，原因是做预算时，寄宿生生活补助、营养改善计划资金项目支出未做预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县坝心镇中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年减少0.03万元，下降0.3%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.03万元，减少的主要原因是： 我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县坝心镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，与2019年预算无变动。

（二）公务接待费

2020年石屏县坝心镇中心小学公务接待费预算数10.00万元，较上年预算数减少0.03万元，国内公务接待批次为85次，共计接待789人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县坝心镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数0元，与2019年预算无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县坝心镇中心小学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

二、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

石屏县坝心镇中心小学

2020年3月11日