云南省石屏县陶村中学2020年部门预算

目录

第一部分 云南省石屏县陶村中学2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省石屏县陶村中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县陶村中学2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是义务教育学校，主要职责是实施初中义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

我校设有校务办公室、党务办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、保卫科、基建办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、七年级政教处、八年级政教处、九年级政教处、后勤办公室、信息中心、团委、工会等科室。

（三）重点工作概述

1、抓好教学常规管理，提高教学质量，促进义务教育均衡发展。

2、加强校园安全管理，保证教学活动井然有序。

3、稳步推进校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，我校基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，事业编制120人。在职实有118人，其中：财政全供养118人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 74人，其中：离休 0人，退休74人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2155.88万元，其中：一般公共预算财政拨款2155.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，上年部门财务总收入为2057.30万元，本年比上年增加98.58万元，主要原因是本年在职人员比上年增加4人、退休人员增加4人，再加上义务教育教师调整工资标准，以及部分教师岗位变动增加工资，所以本年的收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2155.88万元，其中:本年收入2155.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2155.88万元（本级财力2155.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，上年部门财政拨款收入为2057.30万元，本年比上年增加98.58万元，主要原因是本年在职人员比上年增加4人、退休人员增加4人，再加上义务教育教师调整工资标准，以及部分教师岗位变动增加工资，所以本年的收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2155.88万元。财政拨款安排支出 2155.88万元，其中，基本支出2155.88万元，上年预算总支出为2057.30万元，本年比上年增加支出98.58万元，主要原因本年在职人员比上年增加4人、退休人员增加4人，再加上义务教育教师调整工资标准，以及部分教师岗位变动增加工资，所以本年的收入比上年增加。项目支出0万元，上年的项目支出也为0万元，本年与上年相比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203款教育支出1518.91万元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费以及工会经费等这几项支出，上年为1486.24万元，本年比上年增加32.67万元，主要原因是增加了4个在职人员、义务教育教师调整工资标准以及部分教师岗位变动增加工资等。

2080502款事业单位离退休支出210.48万元，主要用于退休人员的退休费以及公用支出，上年为189.69万元，本年比上年增加20.79万元，主要原因是增加了4个退休人员。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出200.76万元，主要用于事业人员的养老保险缴费支出。上年为188.85万元，本年比上年增加11.91万元，主要原因是养老保险的缴费基数比上年增加。

2101102款事业单位医疗支出111.89万元，主要用于事业人员的医疗保险缴费支出，上年为91.29万元，本年比上年增加20.6万元，主要原因是医疗保险缴费基数比上年增加。

2210201款住房公积金支出113.84万元，主要用于在职人员住房公积金的缴费支出，上年为101.24万元，本年比上年增加12.6万元，主要原因是住房公积金的缴费基数比上年增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

云南省石屏县陶村中学2020年财政拨款支出2155.88万元，（其中：基本支出2155.88万元，项目支出0元）。按部门预算支出经济分类科目，包括：

301工资福利支出1933.40万元，上年为1857.33万元，本年比上年增加76.07万元，主要原因本年在职人员比上年增加4人、再加上义务教育教师调整工资标准，以及部分教师岗位变动增加工资。301工资福利支出包括：30101基本工资599.97万元，30102津贴补贴364.37万元，30103奖金50.00万元，30107绩效工资481.14万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费200.76万元，30110职工基本医疗保险缴费106.92万元，30112其他社会保障缴费16.4万元，30113住房公积金113.84万元。

302商品和服务支出12.74万元，上年为10.98万元，本年比上年增加1.76万元，主要原因是本年比上年增加了四个在职人员、4个退休人员，所以公用经费比上年增加。302商品和服务支出包括：办公费0.74万元，工会经费12万元。

303对个人和家庭的补助支出209.74万元，上年为189万元，本年比上年增加20.74万元，主要原因是本年比上年增加了4个退休人员。303对个人和家庭的补助支出包括：退休费208.69万元、生活补助1.05万元。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入2155.88万元。其中，本级财力安排收入2155.88万元，上年部门预算总收入2057.30万元，本年比上年增加98.58万元，主要原因是本年在职人员比上年增加4人、退休人员增加4人，再加上义务教育教师调整工资标准，以及部分教师岗位变动增加了工资。

2020年部门预算总支出 2155.88万元。本级财力安排支出 2155.88万元，其中，基本支出2155.88万元，项目支出0万元。上年部门预算总支出2057.30万元，本年比上年增加98.58万元，主要原因是本年在职人员比上年增加4人、退休人员增加4人，再加上义务教育教师调整工资标准，以及部分教师岗位变动增加了工资。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门收入2155.88万元。其中，本级财力安排收入2155.88万元，上年部门收入2057.30万元，本年比上年增加98.58万元，主要原因是本年在职人员比上年增加4人、退休人员增加4人，再加上义务教育教师调整工资标准，以及部分教师岗位变动增加了工资。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出2155.88万元，上年部门预算基本支出2057.30万元，本年比上年增加98.58万元，主要原因是本年在职人员比上年增加4人、退休人员增加4人，再加上义务教育教师调整工资标准，以及部分教师岗位变动增加了工资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.78万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年云南省石屏县陶村中学因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0元。无增减变动

（二）公务接待费

2020年云南省石屏县陶村中学公务接待费预算数0.89万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待148人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年云南省石屏县陶村中学公务用车购置及运行维护费预算数1.89万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.89万元，较上年增加0万元，增长0%。主要用于保障学校开展教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 云南省石屏县陶村中学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

三、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云南省石屏县陶村中学

2020年3月11日