石屏县大桥乡中心小学2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县大桥乡中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、重点项目预算绩效目标情况

十一、其他公开信息

第二部分 石屏县大桥乡中心小学部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县大桥乡中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县大桥乡中心小学部门（单位）设有：校长室、副校长室、办公室、财务室、总务处、教务处、德育处、低年级组办公室、高年级组办公室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：

1、加强依法治教，注重教学常规工作，促进教育教学质量稳步提升；

2、重师生安全教育，提高安全意识；

3、立足本校实际，进一步加强一校一特色建设工作，营造良好育人氛围，提升校园文化品味。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 0人，事业编制95人。在职实有92人，其中：财政全供养 92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 60人，其中：离休 0人，退休 60人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,566.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1,566.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少51.97万元，主要原因分析是今年退休5人，9月新增1人，人员工资减少，财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,566.37万元，其中:本年收入1,566.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,566.37万元（本级财力1,566.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少51.97万元，主要原因分析是今年退休5人，9月新增1人，人员工资减少，财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,566.37万元。财政拨款安排支出 1,566.37万元，其中，基本支出1,566.37万元，与上年对比减少51.97万元，主要原因分析是今年退休5人，9月新增1人，人员工资减少，财政拨款支出减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育，预算支出1,091.80万元，与上年相比减少87.25万元，主要原因是人员减少。

2080502事业单位离退休，预算支出171.98万元, 与上年相比增加28.44万元，主要原因是退休人员增加，工资增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出142.24万元，与上年相比减少4.16万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数的下调,人员减少。

2101102事业单位医疗，预算支出79.77万元，与上年相比增加8.71万元，主要原因是事业单位医疗缴费基数的增加。

2210201住房公积金，预算支出80.58万元, 与上年相比增加2.28万元，主要原因是调整基数，在职人员工资增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资，财政拨款支出410.51万元，其中:基本支出410.51万元,项目支出0元。与上年相比增加25.03万元，主要原因是人员基本工资增加。

30102工资福利支出-津贴补贴，财政拨款支出267.79万元，其中:基本支出267.79万元,项目支出0元。与上年相比减少13.61万元，主要原因是人员5人，人员减少。

30103工资福利支出-奖金，财政拨款支出34.21万元，其中:基本支出34.21万元,项目支出0元。与上年相比增加2.09万元，主要原因是基本工资增加，奖金增加。

30107工资福利支出-绩效工资，财政拨款支出362.98万元，其中:基本支出362.98万元,项目支出0元。与上年相比减少102.4万元，主要原因人员减少，提高绩效工资减少。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费，财政拨款支出142.24万元，其中:基本支出142.24万元,项目支出0元。与上年相比减少4.16万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数的下调,人员减少。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，财政拨款支出75.83万元，其中:基本支出75.83元,项目支出0元。与上年相比增加9.95万元，主要原因是事业单位医疗缴费基数的增加。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费，财政拨款支出12.04万元，其中:基本支出12.04万元,项目支出0元。与上年相比减少0.09万元，主要原因在职人员退休5人。

30113工资福利支出-住房公积金，财政拨款支出80.58万元，其中:基本支出80.58万元,项目支出0元。与上年相比增加2.28万元，要原因是调整基数，在职人员工资增加。

30201商品和服务支出-办公费, 财政拨款支出0.60万元，其中:基本支出0.60万元,项目支出0元。与上年相比增加0.08万元，主要原因是正常日常开支增加。

30228商品和服务支出-工会经费, 财政拨款支出8.21万元，其中:基本支出8.21万元,项目支出0元。与上年相比增加0.50万元，主要原因是在职人员基本工资增加。

30302对个人和家庭的补助-退休费, 财政拨款支出170.02万元，其中:基本支出170.02万元,项目支出0元。与上年相比增加27.80万元，主要原因是退休人员增加，工资增加。

30305对个人和家庭的补助-生活补助, 财政拨款支出1.36万元，其中:基本支出1.36万元,项目支出0元。与上年相比增加0.56万元，主要原因是退休人员增加，工资增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财务总收入 1,566.37万元。其中，本级财力安排收入1,566.37万元，与上年对比减少51.97万元，主要原因分析是今年退休5人，9月新增1人，人员工资减少，财政拨款减少。

2020年部门预算总支出 1,566.37万元。本级财力安排支出1,566.37万元，其中，基本支出1,566.37万元，项目支出0万元。与上年对比减少51.97万元，主要原因分析是今年退休5人，9月新增1人，人员工资减少，财政拨款支出减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年对比减少51.97万元，主要原因分析是今年退休5人，9月新增1人，人员工资减少，财政拨款减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与上年对比减少51.97万元，主要原因分析是今年退休5人，9月新增1人，人员工资减少，财政拨款支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县大桥乡中心小学部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.80万元，较上年减少0.10万元，下降1.45%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少 0.10万元，减少的主要原因是：严格落实中央八项规定厉行节约的要求，减少公务接待。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县大桥乡中心小学部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析因为无因公出国（境）费用产生。

（二）公务接待费

2020年石屏县大桥乡中心小学部门（单位）公务接待费预算数3.95万元，较上减少0.05万元，下降1.25%，国内公务接待批次为132次，共计接待790人次。

增减变动主要原因分析严格落实中央八项规定厉行节约的要求，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县大桥乡中心小学部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数2.85万元，较上减少0.05万元，下降1.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.05万元，下降1.72%。

增减变动主要原因分析：公务用车减少使用次数，主要用于保障我校在日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、重点项目预算绩效目标情况

无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县大桥乡中心小学2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

石屏县大桥乡中心小学

2020年3月12日