石屏县退役军人事务局（本级）2020年部门预算

目录

第一部分石屏县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分石屏县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分

石屏县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。规划并组织实施退役军人医疗、疗养、养老等机构工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省全州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

石屏县退役军人事务局设有：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。

（三）重点工作概述

1、加快机构建设，健全服务体系；

2、加强思想政治建设，认真学习相关法律法规；

3、做好褒扬纪念工作，营造崇尚英雄、缅怀先烈的良好社会氛围；

4、落实优抚政策，建立社会优待体系，保持退役军人优抚待遇持续和协调发展；

5、加大权益维护力度，及时回应退役军人关心的利益诉求；

6、加强信访疏导工作，确保退役军人队伍稳定；

7、做好退役军人服务保障体系建设工作；

8、做好部分退役士兵保险接续工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。

截至2019年12月统计，部门基本情况如下：现有人员7人，其中行政人员5 人，非参公事业人员2人。无公用车辆.

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入672.04万元，其中：一般公共预算财政拨款672.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比655.43万元，主要原因分析是财政增加了财政拨款,提高了相关安置优抚标准。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财务总收入672.04万元，其中:本年收入672.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款672.04万元（本级财力672.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元。

与上年对比655.43万元，主要原因分析是财政增加了财政拨款,提高了相关安置优抚标准。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出672.04万元。财政拨款安排支出672.04万元，其中，基本支出672.04万元，

与上年对比655.43万元，主要原因分析是财政增加了财政拨款,提高了相关安置优抚标准。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出659.04万元；210卫生健康支出6.14万元；221住房保障支出6.86万元。

与上年对比655.43万元，主要原因分析是财政增加了财政拨款,提高了相关安置优抚标准，还增加了医疗保险标准及住房公积金标准。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出672.04万元，项目支出0万元）。其中：301工资福利支出211.5万元；302商品服务支出26.8万元；303对个人与家庭服务支出433.74万元。

与上年对比655.43万元，主要原因分析是财政增加了财政拨款,提高了相关安置优抚标准,业务增加也就增加了公用经费相关支出。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型、数量、金额、政府采购方式、资金来源为均无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入672.04万元。其中，本级财力安排收入672.04万元。

2020年部门预算总支出 672.04万元。本级财力安排支出 672.04万元，其中，基本支出672.04万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年对比655.43万元，主要原因分析是财政增加了财政拨款。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

提高了相关安置优抚标准,业务增加也就增加了公用经费相关支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.5%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：调增公务接待费，减少了公务用车维护费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

石屏县退役军人事务局2020公务接待费预算数19.5万元，较上减少11.5万元，减少143.75%，国内公务接待批次为 次，共计接待 人次。

增减变动主要原因分析:减少了公务接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县退役军人事务局2020公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年减少12万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，下降100%。

增减变动主要原因分析：进行公务用车改革，车辆统一由县政府集中管理。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、重点项目预算绩效目标情况

无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县退役军人事务局2020机关运行经费财政拨款预算26.8万元，主要用于公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县退役军人事务局2020年部门预算表

（见附件14张表）

第三部分 名词解释

优抚安置：是指国家对从事特殊工作者及其家属，如军人及其亲属予以优待、抚恤、安置的一项社会保障制度。在我国，优抚安置的对象主要是烈士军属、复员退伍军人、残疾军人及其家属;优抚安置的内容主要包括提供抚恤金、优待金、补助金，举办军人疗养院、光荣院，安置复员退伍军人等。

军官转业安置：是指中国人民解放军或中国人民武装警察部队中的军官和服现役满12年的士官退出现役，分配到国家机关、企业、事业等单位，参加工作或参加生产的活动。

2020年3月19日

石屏县退役军人事务局