石屏县军队离休退休干部休养所2020年部门预算

目录 

第一部分石屏县军队离休退休干部休养所2020年部门预算编制说明 

第二部分石屏县军队离休退休干部休养所2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、本级项目支出绩效目标表 

十一、部门转移支付绩效目标表 

十二、部门政府采购情况表 

十三、政府购买服务情况表 

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分 名词解释 

第一部分 石屏县军队离休退休干部休养所2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

对照政府批准的“三定”方案石屏县军队离休退休干部休养所部门主要职责是做好军队离休退休干部的政治、生活待遇的落实。按计划完成接收安置军队离退休干部的工作；做好军队离退休干部的经费预算、发放管理；做好军队离退休干部休养所、站的物资管理。 

（二）机构设置情况 

石屏县军队离休退休干部休养所部门（单位）设有：所长室、办公室、财务室、资料室、活动室。 

（三）重点工作概述 

2020年重点工作任务介绍 

1、认真落实政治待遇、提高老干部的思想政治水平 

政治待遇是军休干部生活的重要组成部分，体现着党和政府对军休干部的政治关怀。春节慰问体现了党和人民的关怀；坚持每月一次军休干部党支部集中学习，组织学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，及时传达上级有关文件精神；活动站阅览室内设立了文件档案盒，及时放置有关文件、相关政策，供军休干部随时查阅；订阅《中国老年》、《云南日报》、《光明日报》、《红河日报》、《中国社会报》等，为休干创造良好的学习条件。在“七·一”、“八·一”、中秋节、重阳节等重大节日均组织召开休干座谈会，入户走访120多次，把党和政府的关怀送到军休干部的心坎上。针对我所有的离休干部年老休弱，开会学习不能到会场的实际，及时到老干部家里把学习的会议精神传达，使军休干部在精神上得到了慰藉。 

2、认真落实生活待遇。切实结决老干部的实际问题 

加强协调，确保军休干部生活医疗待遇足额兑现。一是按月及时足额为军休干部发放工资，按文件规定调整退休生活补贴、军粮差价、定期增资。组织休干参加省、州的活动比赛，丰富他们的晚年生活，使他们老有所养、老有所乐。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年03月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制 2人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入196.46万元，其中：一般公共预算财政拨款196.46万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加138.46万元，增加的原因为上级拨款纳入地方财政预算。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入196.46万元，其中:本年收入196.46万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.46万元（本级财力196.46万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加138.46万元，增加的原因为上级拨款纳入地方财政预算。 

预算单位支出情况 

 四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 196.46万元。财政拨款安排支出 196.46万元，其中，基本支出196.46万元，项目支出0元。与上年相比增加138.46万元 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1、208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2020年预算数为6.4万元。较上年执行数无增加。 

2、208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为5.79万元，较上年执行数增加1.52万元。 

3、208（类）09（款）02(项）军队移交政府的离退休人员安置2020年预算数为133.95万元，较上年执行数增加126.89万元，主要是本单位军队离退休干部的工资福利支出属于中央财政补助，已列入县财政预算。  

4、208（类）09（款）03(项）军队移交政府的离退休干部管理机构2020年预算数为43.42万元，较上年执行数增加7.79万元，主要原因是正常晋升调资。 

5、210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2020年预算数为1.66万元，较上年执行数增加1.56万元 

6、210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2020年预算数为1.83万元，较上年执行数减少0.23万元 

7、221（类）02（款）01(项）住房公积金2020年预算数为3.41万元，较上年执行数增加0.95万元，主要是2020年提高了公积金缴费基数。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

（本条按部门预算支出经济科目分类） 

石屏县军队离休退休干部休养所（单位）2020年财政拨款安排支出196.46万元，（其中，基本支出196.46万元，项目支出0元。） 

1、301工资福利支出：55.39万元，较上年增加11.38万元。其中： 

30101基本工资：15.76万元 

30102津贴补贴：16.48万元 

30103奖金：1.31万元 

30107绩效工资：8.93万元 

30108机关事业单位基本养老保险缴费：5.79万元 

30110职工基本医疗保险缴费：3.05万元 

30112其他社会保障缴费：0.66万元 

30113住房公积金：3.41万元 

2、302商品和服务支出：0.85万元，较上年增加0.29万元。其中： 

30201办公费：0.53万元 

30228工会经费：0.32万元。 

3、303对个人和家庭的补助：140.22万元，较上年增加126.79万元。其中： 

30301离休费41.35万元 

30302退休费98.87万元 

五、县对下专项转移支付情况 

无对下转移支付。 

六、政府采购预算情况 

无 

七、预算收支增减变化情况说明 

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） 

2020年部门预算总收入196.46万元。其中，本级财力安排收入196.46万元，与上年相比增加138.46万元。 

2020年部门预算总支出 196.46万元。本级财力安排支出 196.46万元，其中，基本支出196.46万元，项目支出0元。与上年相比增加138.46万元。 

（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

收入较上年增加138.46万元，主要原因是上级拨入经费纳入地方财政预算所致。 

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

收入较上年增加138.46万元，主要原因是上级拨入经费纳入地方财政预算所致 

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

无项目支出 

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

石屏县军队离休退休干部休养所部门（单位）2020年财政拨款“三公”经费预算总额8.5万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出6万元。 

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：2020年“三公”经费预算数比2019年预算数无增减。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

无。