石屏县人民政府办公室2020年部门预算

　　监督索引号53252500143400000

　　石屏县人民政府办公室2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县人民政府办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：

　　（1）承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　（2）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　（三）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

　　（四）研究乡镇人民政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　（五）根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

　　（六）负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　（七）围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　（八）督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导全县政府系统政务督查工作。县政府办对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

　　（九）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办办理的人大代表建议和政协提案。

　　（十）负责全县政务公开、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　（十一）负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　（十二）负责县政府办值班工作，及时向县政府领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府领导、州人民政府办公室总值班室的指示。

　　（十三）负责全县公务用车的审批、监督、管理工作，负责对全县公务用车编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

　　（十四）组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　（十五）根据县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　（十六）承担中共石屏县委外事工作委员会办公室职责。

　　（十七）负责贯彻执行党和国家对外方针、政策、法规，积极推动我县的对外开放。负责处理全县的外事和政治性涉外事项。

　　（十八）参与做好石屏县公务接待工作。

　　（十九）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县人民政府办公室内设13个内设机构，核定行政编制31名，机关工勤编制9名，事业编制4名。

　　（三）重点工作概述

　　一是加强文稿撰写及校对工作，提高文秘工作能力。二是认真贯彻执行办公室学习制度，全面提高干部职工政策理论水平。三是继续抓好脱贫攻坚工作，持续巩固脱贫成效，提高脱贫质量。四是重视本单位妇女儿童工作，按照职责要求贯彻落实好男女平等和儿童优先相关工作。五是做好角色定位，全面提升县政府办服务发展、服务决策、服务落实的综合协调服务能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制 40人，事业编制4人。在职实有41人，其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 30人，其中：离休 0人，退休 30人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 747.01万元，其中：一般公共预算财政拨款747.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少214.14万元，减少22.28%，主要原因是2019年机构改革人员调出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 747.01万元，其中:本年收入747.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.01万元（本级财力747.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少214.14万元，减少22.28%，主要原因是2019年机构改革人员调出。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出747.01万元。财政拨款安排支出 747.01万元，其中，基本支出728.01万元，与上年对比减少233.14万元，减少24.26%，主要原因是2019年机构改革人员调出；项目支出19万元。与上年对比增加19万元，增加100%，主要原因是专项业务支出纳入项目预算管理。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）2020年预算数为485.02万元，主要用于本部门人员工资、津贴补贴、奖金、职工工伤保险、职工生育保险、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常事务支出 。与上年相比减少209.92万元，主要原因是2019年机构改革人员调出。

　　2. 2010302款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务）2020年预算数为3万元，主要用于一般行政管理事务支出。与上年相比减少10万元，主要原因是2020年将该笔资金列入2010301款核算。

　　3. 2010350款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行）2020年预算数为27.18万元,主要用于本部门在职事业人员工资福利支出。与上年相比增加27.18万元，主要原因是增加事业人员。

　　4. 2040602款（公共安全支出/司法/法制建设）2020年预算数为1万元，主要用于法制建设。与2019年预算持平。

　　5. 2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）2020年预算数为99.64万元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。与上年相比增加3.53万元，主要是退休人员增加。

　　6. 2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为60.32万元，主要用于部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出。与上年相比减少14.45万元，主要原因是2019年机构改革人员调出。

　　7. 2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2020年预算数为31.60万元,主要用于为本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险支出。与上年相比减少4.86万元，主要原因是2019年机构改革人员调出。

　　8. 2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）2020年预算数为1.92万元,主要用于为本部门在职事业人员缴纳的医疗保险支出。与上年相比增加1.92万元，主要原因是增加事业人员。

　　9. 2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2020年预算数为37.33万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少7.54万元，主要原因是2019年机构改革人员调出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出583.10万元，其中：基本支出583.10万元，项目支出0元，与上年相比减少202.66万元，主要是2019年机构改革人员调出。

　　商品和服务支出64.57万元，其中：基本支出45.57万元，项目支出19万元，与上年相比减少15万元，主要是2019年机构改革人员调出。

　　对个人和家庭的补助99.34万元，其中：基本支出99.34万元，项目支出0元，与上年相比增加3.49万元，主要是退休人员增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　石屏县人民政府办公室共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入747.01万元。其中，本级财力安排收入747.01万元，与上年对比减少214.14万元，减少22.28%，主要原因是2019年机构改革人员调出。

　　2020年部门预算总支出747.01万元。本级财力安排支出 747.01万元，其中，基本支出728.01万元，与上年对比减少233.14万元，减少24.26%，主要原因是2019年机构改革人员调出；项目支出19万元，与上年对比增加19万元，增加100%，主要原因是专项业务支出纳入项目预算管理。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总收入747.01万元，与上年对比减少214.14万元，减少22.28%，主要原因是2019年机构改革人员调出。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出728.01万元，与上年对比减少233.14万元，减少24.26%，主要原因是2019年机构改革人员调出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出19万元，与上年对比增加19万元，增加100%，主要原因是专项业务支出纳入项目预算管理。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县人民办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县人民办公室因公出国（境）费预算数3万元，与2019年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县人民办公室公务接待费预算数20万元，与2019年预算数一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县人民办公室公务用车购置及运行维护费预算数10万元，与2019年预算数一致，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于保障机要通信、检查指导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县人民办公室2020年无政府购买服务。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县人民办公室2020年县本级项目支出共有5项，安排项目资金19万元，其中：法律顾问室工作经费项目安排1万元，一级指标，指标值为提供法律顾问服务，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2015〕95号，实现各乡镇人民政府和县属各部门法律顾问全覆盖； 政府外事侨务经费项目安排1万元，一级指标，指标值为政府外事活动，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定，有效保障县政府外事侨务工作正常开展，机构正常运转； 政府全会经费项目安排5万元，一级指标，指标值为每年召开一次政府全会，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号，总结当年工作经验，找准存在的困难问题，为下一年工作开展谋篇布局，全力推动石屏高质量跨越式发展；政府无线电管理经费项目安排2万元，一级指标，指标值为政府无线电管理，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发〔2012〕28号，维护视频会议室信号稳定传输，确保视频会议室及中心机房正常运转；电子政务经费项目安排10万元，一级指标，指标值保障电子政务工作，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发〔2012〕28号，利用现代信息技术，充分发挥政府职能作用，有效作用于各单位和各乡镇。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县人民办公室2020年机关运行经费财政拨款预算45.57万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、交通补贴、工会经费等。

　　与上年对比减少34万元，主要原因是2019年机构改革人员调出和2019年业务经费列入基本支出，今年业务经费调入项目支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分石屏县人民办公室2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　3.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252500143400111