石屏县退役军人事务局2020年部门预算

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目录 

第一部分石屏县退役军人事务局2020年部门预算编制说明 

第二部分石屏县退役军人事务局2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表 

十一、对下转移支付绩效目标表 

十二、部门政府采购情况表 

十三、政府购买服务情况表 

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分 名词解释 

第一部分  石屏县退役军人事务局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 

　　2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。 

　　3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 

　　4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。 

　　5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 

　　6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。规划并组织实施退役军人医疗、疗养、养老等机构工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。 

　　7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。 

　　8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省全州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。 

　　9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 

　　10、完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 

　　（二）机构设置情况 

石屏县退役军人事务局设有：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。另管理石屏县军队离休退休干部休养所。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、加快机构建设，健全服务体系； 

　　2、加强思想政治建设，认真学习相关法律法规； 

　　3、做好褒扬纪念工作，营造崇尚英雄、缅怀先烈的良好社会氛围； 

　　4、落实优抚政策，建立社会优待体系，保持退役军人优抚待遇持续和协调发展； 

　　5、加大权益维护力度，及时回应退役军人做关心的利益诉求； 

　　6、加强信访疏导工作，确保退役军人队伍稳定； 

　　7、做好退役军人服务保障体系建设工作； 

　　8、做好部分退役士兵保险接续工作。 

　　9、落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益。 

　　  二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个： 

　  截止2019年12月统计，部门基本情况如下：现有人员7人，其中行政人员5人，事业人员2人。无公用车辆。

　　直接管辖石屏县军队离休退休干部休养所。现有人员4人，事业人员4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

   三、预算单位收入情况 

 （一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入868.51万元，其中：一般公共预算财政拨款868.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年对比增加802.97万元，主要原因为财政增加了财政拨款。

 （二）财政拨款收入情况  

2020年部门财务总收入868.51万元，其中:本年收入868.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868.51万元（本级财力868.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元。 与上年对比655.43万元，主要原因为财政增加了财政拨款,增加退役士兵安置资金、优抚对象医疗。

 　  四、预算单位支出情况 

       2020年部门预算总支出868.51万元。财政拨款安排支出868.51万元，其中，基本支出868.51万元， 与上年对比增加802.97万元，主要原因为财政增加了财政拨款,增加退役士兵安置资金、优抚对象医疗。

　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出848.61万元；210卫生健康支出9.62万元；221住房保障支出10.28万元。 与上年对比增加802.97万元， 主要原因为财政增加了财政拨款,提高了相关安置优抚标准，还增加了医疗保险标准及住房公积金标准。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出868.51万元，项目支出0万元）。其中：301工资福利支出266.9万元；302商品服务支出27.65万元；303对个人与家庭服务支出573.97万元。 

与上年对比增加802.97万元，主要原因为财政增加了财政拨款,提高了相关安置优抚标准,业务增加也就增加了公用经费相关支出。 

　　 五、县对下专项转移支付情况 

　　    无对下转移支付。 

　　  六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型、数量、金额、政府采购方式、资金来源为均无。 

七、预算收支增减变化情况说明 

  2020年部门预算总收入868.51万元。其中，本级财力安排收入868.51万元。 

2020年部门预算总支出 868.51万元。本级财力安排支出 868.51万元，其中，基本支出868.51万元，项目支出0万元。  

（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　 与上年对比增加802.97万元，主要原因为2018年新成立单位，增加了财政拨款，增加退役士兵安置资金、优抚对象医疗。 

   （二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　  提高了相关安置优抚标准,业务增加也就增加了公用经费相关支出。 

   （三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

增加退役士兵安置补助资金、优抚对象医疗。

 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

石屏县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.5%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：调减公务接待费，减少了公务用车维护费。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

2020年石屏县退役军人事务局因公出国（境）费预算数0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费 

　　石屏县退役军人事务局2020公务接待费预算数19.5万元，较上年减少11.5万元，减少143.75%，国内公务接待批次为 120次，共计接待 2166人次。 减少的主要原因为:本单位认真贯彻落实厉行节约，减少公务接待费用。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

石屏县退役军人事务局2020公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上减少12万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，下降100%。 减少的主要原因为：进行公务用车改革，车辆统一由县政府集中管理。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

石屏县退役军人事务局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　 （一）优待抚恤工作。人员包括：伤残93人、三属定期抚恤补助31人、在乡老复员军人定期抚恤补助67人、带病回乡退伍军人定期抚恤补助29人、参战退役人员995人、60周岁退役士兵972人、60岁烈士子女47人、城镇重点优抚对象困难生活补助82人，认真贯彻落实中央、省、州文件规定，及时发放优待抚恤金。

（二）信息采集工作。为切实摸清底数，精准服务我县退役军人和其他优抚对象，在《全国优抚信息管理系统》的基础上，对我县6300名退役军人进行信息采集工作。

（三）退役士兵安置工作。一是加强与县委、县政府、县委编办、县人社局等部门汇报对接，力保符合安置的退伍士兵有岗可选，做好退伍士兵阳光安置工作，在退伍士兵待岗期间按规定按时足额发放生活保障金；二是足额配套退役士兵安置经费，兑现退役士兵一次性自主就业金；三是做好自主择业军转干部接收工作。

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　石屏县退役军人事务局2020机关运行经费财政拨款预算27.65万元，主要用于公用经费支出。比上年增加27.65万元，主要原因为2019年本单位为新成立单位，机关运行经费为0万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，我部门国有资产总额106.15万元，其中：流动资产94.8万元，固定资产11.35万元。 

　　第二部分 石屏县退役军人事务局2020年部门预算表 

　　（见附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

（一）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（三）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                      石屏县退役军人事务局 

　　                                                                        2020年3月19日 

监督索引号53252500576300111