中国共产党石屏县委党校2020年部门预算

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　　中共石屏县委党校

　　2020年部门预算

　　目录

　　第一部         中共石屏县委党校2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共石屏县委党校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中共石屏县委党校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党员干部加强党性锻炼的熔炉。基本职能：

　　1、轮训各级党员领导干部；

　　　　2、培训中青年党员领导干部；

　　　　3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

　　　　4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

　　　　5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

　　　　6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

　　（二）机构设置情况

　　党校设有：办公室、科研科、干训科、后勤科。

　　（三）重点工作概述

　　1、在学校党委的领导下，坚持正确的办学方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点，经校党委批准后实施。

　　2、负责组织研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

　　3、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。

　　4、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。

　　5、会同有关部门组织高级知识分子、民主党派骨干和其他各类人员的在职政治理论和业务知识的培训工作。

　　6、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。

　　7、切实抓好党校兼职教师队伍的建设。选拔聘任高水平的兼职教师，抓好兼职教师的培训与轮训，不定期地组织集体备课和召开党课研讨会，努力提高党课培训质量和水平。

　　8、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。

　　9、认真完成上级部门和校领导交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制14人，事业编制6人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入316.25万元，其中：一般公共预算财政拨款316.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加9.3万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入316.25万元，其中:本年收入316.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.25万元（本级财力316.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加9.3万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出316.25万元。财政拨款安排支出316.25万元，其中，基本支出316.25万元，与上年对比增加9.3万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2050802款2020年预算数为158.62万元，较上年执行数增加1.71万元，主要是工资标准、各缴费基数调整。

　　2.2050899款2020年预算数为62.45万元，较上年执行数减少0.14万元，主要是增扣失业保险。

　　3.2080501款2020年预算数为26.13万元，较上年执行数无变动。

　　4.2080502款2020年预算数为8.49万元，较上年执行数增加0.27万元，主要是退休金标准调整。

　　5.2080505款2020年预算数为28.05万元，较上年执行数增加2.36万元，主要是缴费基数调整。

　　6.2101101款2020年预算数为10.68万元，较上年执行数增加0.91万元，主要是缴费基数调整。

　　7.2101102款2020年预算数为4.85万元，较上年执行数减少0.21万元，主要是缴费基数调整。

　　8.2210201款2020年预算数为16.98万元，较上年执行数增加0.33万元，主要是缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　党校2019年财政拨款支出总计316.25万元。

　　政府预算支出316.25万元，按照经济分类科目分类，其中：501类机关工资福利支出266.8万元，502类机关商品和服务支出14.94万元，509类对个人和家庭的补助34.51万元。

　　部门预算支出316.25万元，按照经济分类科目分类，其中：301类工资福利支出266.8万元，302类商品和服务支出14.94万元，303类对个人和家庭的补助34.51万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算收入316.25万元。其中，本级财力安排收入316.25万元。2050802款2020年预算数为158.62万元，较上年执行数增加1.71万元，主要是工资标准、各缴费基数调整。2050899款2020年预算数为62.45万元，较上年执行数减少0.14万元，主要是增扣失业保险。2080501款2020年预算数为26.13万元，较上年执行数无变动。2080502款2020年预算数为8.49万元，较上年执行数增加0.27万元，主要是退休金标准调整。2080505款2020年预算数为28.05万元，较上年执行数增加2.36万元，主要是缴费基数调整。2101101款2020年预算数为10.68万元，较上年执行数增加0.91万元，主要是缴费基数调整。2101102款2020年预算数为4.85万元，较上年执行数减少0.21万元，主要是缴费基数调整。2210201款2020年预算数为16.98万元，较上年执行数增加0.33万元，主要是缴费基数调整。

　　2020年部门预算总支出316.25万元。本级财力安排支出 316.25万元，其中，基本支出316.25万元，项目支出0万元。

　　与上年对比增加9.3万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整。

　　（一） 部门收入增减变化情况及原因说明

　　本年度工资标准、各种缴费基数变动，增设失业保险等。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　本年度工资标准、各种缴费基数变动，增设失业保险等。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无项目支出。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.67%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.04万元，减少的主要原因是：培训任务比去年相比减少。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　党校2020年因公出国（境）费预算数0元，与2019年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　党校2020年公务接待费预算数1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。减少的主要原因是2019年除了开展正常培训班外，开展了8期脱贫攻坚培训班，2020年度减少了脱贫攻坚培训班任务，支出减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　党校2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中国共产党石屏县委党校2020年无部门政府购买服务。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党石屏县委党校2020年无重点项目。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　党校2020年机关运行经费财政拨款预算0万。

　　与上年对比无变动。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 中共石屏县委党校2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　“三公”经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　中国共产党石屏县委党校

　　2020年3月19日

　　监督索引号53252500928100111