石屏县道路运输管理局2020年部门预算

　　目录 

　　第一部分 石屏县道路运输管理局2020年部门预算编制说明 

　　第二部分石屏县道路运输管理局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分石屏县道路运输管理局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县道路运输管理局在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能。具体实施道路运输行业管理工作 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县道路运输管理局为石屏县交通运输局下属的参公管理事业单位，内设办公室、财务股、客运股、安全股、驾培股，业务股和稽查队。 

　　（三）重点工作概述 

　　我局在当地政府和交通主管部门的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展，严厉打击违法经营行为，维护石屏运输市场和谐稳定发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　石屏县道路运输管理局（本级）编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。机关工勤人员0人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员10人，其中：离休 0人，退休 10人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年石屏县道路运输管理局（本级）财政拨款收入203.21万元，其中:本年收入203.21万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.21万元（本级财力元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少21.50万元，比上年减少9.57%，减少原因是今年减少在职人员1人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门预算总支出203.21万元。财政拨款安排支出203.21万元，其中，基本支出203.21万元，项目支出0元。与上年相比减少21.5万元，比上年减少9.57%，减少原因是今年减少在职人员1人。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　   1、2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为13.16万元，与上年相比增加3.3万元，比上年增加33.4%主要原因是离退休人员经费支出增加和增加退休人员1人。 

　　    2、2080502归口管理的事业单位离退休2020年预算数为27.5万元。与上年相比增加0.12万元，比上年增加0.44%，主要原因是退休人员工资增加。 

　　3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为15.71万元，与上年相比减少0.85万元，较上年减少5.16%，主要原因是减少在职人员1人。

　　4、2101101行政单位医疗支出2020年预算数8.47万元，较上年数增加0.5万元，比上年增加6.29%，主要原因是生育保险并入医疗保险中 

　　5、2101102事业单位医疗支出2020年预算数0.16万元，与上年相比减少0.05万元。比上年减少22.25 %，原因：大病医疗保险基数减少。 

　　6、2140112行政运行2020年预算数为128.63万元较上年执行数减少24.15万元，比上年减少15.81%，今年减少在职人员1人。 

　　7、2210201住房公积金2020年预算数为9.58万元，较上年执行数减少0.36万元，比上年减少24.92%，主要原因是本年公积金缴费基数比上年减少和减少在职人员1人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　石屏县道路运输管理局2020年财政拨款支出总203.21万元。部门预算支出203.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出150.74万元，较上年减少24.02万元，较上年减少13.74%，今年减少在职人员1人；商品和服务支出11.91万元，上年0.88万元，比上年减少6.88%，主要今年减少在职人员1人；对个人和家庭的补助40.56万元，较上年增加3.4万元，较上年增加9.15 %，主要原因是本年离退休人员经费增加和增加退休人员1人。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年石屏县道路运输管理局（本级）预算总收入203.21万元。其中，本级财力安排收入203.21万元上年相比减少21.5万元，比上年减少9.57%，减少原因今年减少在职人员1人； 

　　2020年石屏县道路运输管理局（本级）预算总支出203.21万元。本级财力安排支出 203.21万元，其中，基本支出203.21万元，项目支出0元。上年相比减少21.5万元，比上年减少9.57%，减少原因是今年减少在职人员1人。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2020年石屏县道路运输管理局（本级）预算总收入203.21万元。其中，本级财力安排收入203.21万元上年相比减少21.5万元，比上年减少9.57%，减少原因今年减少在职人员1人； 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年石屏县道路运输管理局（本级）预算总支出203.21万元。本级财力安排支出 203.21万元，其中，基本支出203.21万元，项目支出0元。上年相比减少21.5万元，比上年减少9.57%，减少原因是今年减少在职人员1人 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年无项目支出  

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县道路运输管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.1万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，公务接待费支出0元。 

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少了0.1万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县道路运输管理局因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0元。 

　　  （二）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县道路运输管理局（本级）公务用车购置及运行维护费预算数1.1万元。其中：购置费0元，比2020年预算增加/减少0元；运行维护费1.1万元，与上年相比减少0.1元，比上年减少8.33%，减少原因是今年减少在职人员1人 

　　（三）公务接待费 

　　2020年无公务接待费 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年机关运行经费财政拨款预算203.21万元，主要用于人员经费、机关办公支出。与上年相比减少21.5万元，比上年减少9.57%，减少原因是今年减少在职人员1人。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　  截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县道路运输管理局2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（五）、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。  

　　石屏道路运输管理局 

　　2020年3月17日