石屏县哨冲镇2020年部门预算

　　石屏县哨冲镇2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县哨冲镇2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县哨冲镇2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县哨冲镇2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县哨冲镇的主要职责是：

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3、营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。

　　4、增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县哨冲镇设有：石屏县哨冲镇人民政府、石屏县哨冲镇财政所、石屏县哨冲镇农业综合服务中心、石屏县哨冲镇文化广播电视服务中心、石屏县哨冲镇社会保障服务中心、石屏县哨冲镇国土和村镇规划建设服务中心、石屏县哨冲镇林业和草原服务中心、石屏县哨冲镇水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是脱贫攻坚战的达标之年。面对新形势、新要求，我们要深入学习贯彻十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕生态立镇、精准脱贫、产业发展、民生保障等重点，解放思想、开拓进取、奋力作为，为实现乡村振兴、群众富裕的目标而努力奋斗。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制30人，事业编制51人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制3辆，实有车4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1200.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1200.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少49.15万元，主要原因是今年在职实有人数减少，导致部门财务总收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1200.85万元，其中:本年收入1200.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1200.85万元（本级财力1200.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少49.15万元，主要原因是今年在职实有人数减少，导致部门财务总收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1200.85万元。财政拨款安排支出1200.85万元，其中，基本支出1175.77万元，与上年对比减少74.23万元，主要原因是今年在职实有人数减少，导致部门财务总支出减少；项目支出25.08万元，与上年对比新增25.08万元，主要原因是2019年项目支出预算与基本支出预算合并，2019年没有体现单独的项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010101款2020年预算数为13.13万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比减少0.94元，主要原因是2020年未包含正常晋升工资。

　　2.2010301款2020年预算数为308.72万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比减少5.16万元，主要原因是2020年人员减少。

　　3.2010601款2020年预算数为11.76万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比减少12.26万元，主要原因是2020年人员减少。

　　4.2013101款2020年预算数为49.29万元，主要用于党委行政运行人员支出，与上年对比减少19.2万元，主要原因是2020年人员减少。

　　5.2060101款2020年预算数为12.56万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比减少0.98万元，主要原因是2020年未包含正常晋升工资。

　　6.2070109款2020年预算数为30.56万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比减少11.51万元，主要原因是2020年人员减少。

　　7.2070899款2020年预算数为9.66万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比减少0.39万元，主要原因是2020年存在人员变动。

　　8.2080199款2020年预算数为47.61万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比减少2.37万元，主要原因是2020年存在人员变动。

　　9.2080208款2020年预算数为7.3万元，主要用于村民小组运转支出，与上年对比数据一致，主要原因是2020年村民小组数量、补助标准不变。

　　10.2080501款2020年预算数为41.03万元，主要用于行政单位离退休人员支出，与上年对比增加1.22万元，主要原因是2020年人员增加。

　　11.2080502款2020年预算数为11.30万元，主要用于事业单位离退休人员支出，与上年对比增加0.09万元，主要原因是2020年工资增加。

　　12.2080505款2020年预算数为91.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出，与上年对比减少4.08万元，主要原因是2020年在职人员减少。

　　13.2080506款2020年预算数为1.31万元，主要用于机关事业单位职业年金支出，与上年对比增加1.31万元，主要原因是2019年度无此款项。

　　14.2100101款2020年预算数为25.47万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比减少14.8万元，主要原因是2020年人员减少。

　　15.2100199款2020年预算数为22.75万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比减少0.05万元，主要原因是2020年存在人员变动。

　　16.2100717款2020年预算数为5.23万元，主要用于计划生育宣传员生活补助，与上年对比数据一致，主要原因是2020年计生宣传员数量、补助标准不变。

　　17.2101101款2020年预算数为20.7万元，主要用于行政单位医疗保险，与上年对比增加0.5万元，主要原因是2020年医疗保险基数上调，行政单位医疗保险支出增加。

　　18.2101102款2020年预算数为27.81万元，主要用于事业单位医疗保险，与上年对比增加2.05万元，主要原因是2020年医疗保险基数上调，事业单位医疗保险支出增加。

　　19.2120199款2020年预算数为9.88万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比减少20.19万元，主要原因是2020年人员减少。

　　20.2130101款2020年预算数为1.2万元，主要用于原企业站人员工资，与上年对比数据一致，主要原因是2020年原企业站人员人数不变，补助标准不变。

　　21.2130104款2020年预算数为205.81万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加2.23万元，主要原因是2020年人员增加。

　　22.2130204款2020年预算数为42.39万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比减少14.51万元，主要原因是2020年人员减少。

　　23.2130310款2020年预算数为34.64万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比减少0.22万元，主要原因是2020年存在人员变动。

　　24.2130705款2020年预算数为92.51万元，主要用于村组织人员生活补助，与上年对比增加42.76万元，主要原因是2020年人员增加，村组织人员生活补助标准提高。

　　25.2210201款2020年预算数为51.78万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出，与上年对比减少1.81万元，主要原因是2020年在职人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县哨冲镇2020年财政拨款支出总计为1200.85万元。政府预算支出1200.85万元，按照经济科目分类：机关工资福利支出387.34万元，其中基本支出387.34万元，项目支出0万元；机关商品和服务支出87.41万元，其中基本支出62.33万元，项目支出25.08万元；对事业单位经常性补助514.05万元，其中基本支出514.05万元，项目支出0万元；对个人和家庭的补助212.05万元，其中基本支出212.05万元，项目支出0万元。

　　部门预算支出1200.85万元，按照经济分类科目：工资福利支出893.25万元，其中基本支出893.25万元，项目支出0万元；商品和服务支出95.55万元，其中基本支出70.47万元，项目支出25.08万元；对个人和家庭的补助212.05万元，其中基本支出212.05万元，项目支出0万元；

　　财政拨款支出总计与上年对比减少49.15万元，主要原因是今年在职实有人数减少，导致部门财政拨款支出减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年石屏县哨冲镇预算总收入1200.85万元。其中，本级财力安排收入1200.85万元。与上年对比减少49.15万元，主要原因是今年在职实有人数减少，导致部门财政拨款收入减少。

　　2020年部门预算总支出1200.85万元。本级财力安排支出 1200.85万元，其中，基本支出1175.77万元，项目支出25.08万元。与上年对比减少49.15万元，主要原因是今年在职实有人数减少，导致部门财政拨款支出减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1.人员招录、调动致使人员经费变动；

　　2.公积金、养老保险、医疗保险等基数变动；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　1.人员招录、调动致使人员经费变动；

　　2.公积金、养老保险、医疗保险等基数变动；

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年石屏县哨冲镇新增6个项目支出预算，分别是石屏县哨冲镇人民政府纪委工作经费、石屏县哨冲镇人民政府人大代表活动经费、石屏县哨冲镇人民政府人大代表会议经费、石屏县哨冲镇人民政府党代表会议经费、石屏县哨冲镇人民政府人大主席团工作经费、石屏县哨冲镇村委会年度绩效考核专项资金。

　　主要原因是2019年项目支出预算与基本支出预算合并，2020年项目支出预算与基本支出预算分开。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县哨冲镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.99万元，较上年减少0.02万元，下降0.07%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是我镇认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，严控三公经费。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县哨冲镇因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县哨冲镇公务接待费预算数16.39万元，较上年减少0.02万元，下降0.07%，国内公务接待批次为102次，共计接待4097人次。

　　减少的主要原因是我镇认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，严控三公经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县哨冲镇公务用车购置及运行维护费预算数11.60万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.60万元，较上增加0万元，增长0%。

　　增减无变动的主要原因是2020年无新增公务用车数量。

    九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县哨冲镇2020年本级项目支出共有6项，安排项目资金25.08万元，其中：

　　石屏县哨冲镇人民政府纪委工作经费项目安排3万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展纪律检查工作≥12次、开展纪律检查完成率≥95%、服务对象满意度≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源是哨冲镇2020年纪委工作计划；

　　石屏县哨冲镇人民政府人大代表活动经费项目安排5.4万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展人大代表活动次数≥1次、开展人大代表活动工作完成率≥95%、人大代表对于政府工作的满意度≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源是哨冲镇人大工作报告；

　　石屏县哨冲镇人民政府人大代表会议经费项目安排2.376万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展人大代表会议次数≥1次、开展人大代表会议工作完成率≥95%、服务对象满意度≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源是2020年哨冲镇人大代表工作计划及截至2019年底石屏县哨冲镇人大代表数量；

　　石屏县哨冲镇人民政府党代表会议经费项目安排1.298万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展党代表会议次数≥1次、开展党代表会议工作完成率≥95%、服务对象满意度≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源是2020年哨冲镇党代会工作计划及截至2019年底石屏县哨冲镇党代表数量；

　　石屏县哨冲镇人民政府人大主席团工作经费项目安排5万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是组织人大代表活动、人大主席团会议≥1次、开展人大代表活动及会议工作完成率≥95%、服务对象满意度≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源是2020年哨冲镇人大主席团工作计划；

　　石屏县哨冲镇村委会年度绩效考核专项资金项目安排8万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是对村委会干部绩效考核≥8次、村委会工作完成情况率≥95%、服务对象满意度≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源是石办发[2017]41号及截至2019年底石屏县哨冲镇现有村委会数量。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县哨冲镇2020年机关运行经费财政拨款预算87.41万元，主要用于我镇行政单位和参照公务员法管理的事业单位正常运行所需商品和服务支出。与上年对比减少4.24万元，主要原因是各种支出得到有效控制，导致行政运行经费2020年预算数比2019年执行数减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县哨冲镇2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我镇用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费，指为保障我镇机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　石屏县哨冲镇人民政府

　　2020年3月14日