石屏县大桥乡2020年部门预算

目录

第一部分 大桥乡2020年部门预算编制说明

第二部分 大桥乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 大桥乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

大桥乡纳入2020年部门预算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：石屏县大桥乡人民政府、石屏县大桥乡财政所、石屏县大桥乡农业综合服务中心、石屏县大桥乡社会保障综合服务中心、石屏县大桥乡文化广播电视综合服务中心、石屏县大桥乡国土和村镇规划建设综合服务中心、石屏县大桥乡林业和草原服务中心、石屏县大桥乡水务服务中心。

（三）重点工作概述

1、决战决胜脱贫攻坚，如期实现全面小康

坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展，围绕高质量通过2020年全国脱贫攻坚大普查目标，聚焦“两不愁三保障”要求，坚决落实“四个不摘”、“三落实”，细化工作清单，扛实扶贫工作责任，以责任落实倒逼工作落实，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好国家脱贫攻坚专项普查工作，确保脱贫攻坚成果经得起历史、实践和人民检验。全面实施产业、就业、教育、健康扶贫等九大工程，持续推进全覆盖贫困动态监测，确保如期消除绝对贫困。组织实施好巩固提升脱贫攻坚成果三年行动方案，精准落实产业扶贫到户到人，加快建立健全利益联结机制，巩固脱贫成效。加大扶智力度，深化革除陋习行动，健全帮扶奖补机制，进一步激发贫困人口内生动力。持续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，倒逼责任落实、政策落实、工作落实。

2、加快推进特色产业，确保农民持续增收

深入实施高原特色农业振兴计划，全力打好“绿色果蔬牌”。争取立项支持火龙果产业发展，加大火龙果新品种推广力度，不断提升火龙果品质。完善火龙果销售渠道，在维持好原有渠道的同时，依托石屏县电子商务进农村综合示范项目，积极培育和引进电商服务公司，开拓火龙果电商销售新模式。快速推进红心火龙果特色产业园建设，力争创建全国“一村一品”示范村镇（大桥红心火龙果），打造“石屏火龙果”区域公用品牌，提升大桥火龙果知名度，增强竞争力，扩大影响力。培育新型水果产业，支持牛达媛红椪柑和白尼莫突尼斯软籽石榴示范基地建设。探索旅游发展新模式，依托现有火龙果产业，探索发展火龙果观光旅游，招商引资实施昌明河森林探险极限运动河谷经济开发建设项目，积极宣传团山、刘家山等古民居，努力打开大桥旅游新篇章。

3、深入推进乡村振兴，激活区域发展活力

大力推进“美丽集镇”建设。围绕“干净、宜居、特色”要素，补齐集镇基本功能、公共服务能力等硬件方面存在的 “短板”。加强集镇风貌管控，深入开展治污、治乱、治堵、治脏专项整治行动，加强城建管理执法，规范街道商业行为，整治集镇乱象，坚决拆除违法违章建筑。实施民族文化广场提升改造，对主街道进行绿化、亮化、美化、洁化。提升群众卫生意识、文明意识，发动群众积极投身“美丽集镇”建设。全力抓实“美丽村庄”建设，围绕“清洁、绿色、文明”，打造一批特色鲜明的美丽村庄，示范带动人居环境全面提升。落实县委“收好东西、扫好地”的要求，健全完善村规民约，推动“垃圾不落地、办酒不铺张、邻里讲和睦”三项行动，革除脏乱、攀比、慵懒、迷信、等靠陋习。继续实施产业兴村、生态美村、改革活村、民生惠村、民主治村五大行动，全面推进农村“两污”治理、厕所革命和村容村貌提升。

4、持续推进项目建设，补齐基础设施短板

进一步完善全乡交通网络，完成六美尼公路“窄改宽”、王家山林区林下经济节点路建设项目，积极配合推进石屏（宝秀）至新平（大开门）高速公路工作，争取立项实施大哨线改造提升二级路项目。进一步推进全乡水利设施建设，力争实施马六塘小（Ⅰ）型水库、白尼莫村委会沟改管建设，积极做好全乡剩余13座小坝塘的除险加固工程项目申报工作，配合完成石屏县大练庄水库至异龙湖连通项目，不断提高水利化程度，纵深推进水环境综合治理，健全河长制长效机制。争取立项实施小寨村庄功能提升和他克苴村委会高标准农田建设项目，进一步夯实农业农村基础。

5、全力实施民生保障，提升群众幸福指数

持续推进义务教育优质均衡发展，提高教育水平。推进文化惠民工程，加快村级文化服务场地建设，开展文体活动，发挥文化育民、乐民、富民功能。加快健康大桥建设，全力抓好城乡居民基本医疗保险和养老保险，不断扩大覆盖面，为农民增收致富保驾护航。加强社会保障体系建设，实行城乡低保动态管理，坚持应保尽保，稳步提高保障水平。认真落实残疾人“两项补贴”，提高残疾人福利保障水平。深化民族团结进步教育，推进全国民族团结示范县创建工作，铸牢中华民族共同体意识。

6、着力加强民主法治，提升公共服务水平

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实做好森林草原防灭火工作，严厉查处破坏森林资源违法行为。实施“互联网+”社会治理新模式，推进社会治理精细化建设，构建全民共建共享的社会治理格局。深入开展“平安大桥”创建工作，加强社会治安防控体系建设，依法严厉打击各类违法犯罪活动，推动扫黑除恶专项斗争从“深挖根治”向“长效常治”迈进，不断提升人民群众的安全感和满意度。继续加大矛盾纠纷排查力度和七五普法力度，健全信访工作责任制，形成“一站式”受理、“一条龙”服务、“一揽子”解决信访问题的体制机制，提高解决民生困难、化解社会矛盾的效能。加强网络综合治理，全面提高舆论引导能力，构建健康的网络空间，讲述大桥好故事，传播大桥好声音，合力唱响主旋律，汇聚发展正能量。完善各类应急预案，不断提高应急救援能力，增强防灾减灾能力，确保群众生命财产安全。做好食品药品监督管理工作，提高人民群众健康指数。

力争工会、共青团、妇联、统计、武装、档案、残联、红十字会、民族宗教等工作再上新台阶，为大桥经济社会发展增添动力。

7、全面强化自身建设，努力打造人民满意政府

政府工作在新的一年要有新气象新作为，要坚持以人民为中心的发展思想，加快建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府，进一步提升政府执行力和公信力。

全面推进依法行政。严格遵守宪法法律，加快建设法治政府，把政府活动全面纳入法治轨道。严格坚持公正文明执法，有权不可任性，用权必受监督。坚持科学、民主、依法决策，坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作的各个方面，切实当好执行决策的“落实者、执行者”。

全面加强党风廉政建设。时刻坚守清正廉洁底线，坚决履行党风廉政“一岗双责”，深入贯彻中央八项规定及其细则精神和省州县各项规定，驰而不息纠正“四风”。管好用好扶贫、低保、医保等资金，坚决整治侵害群众利益的不正之风，干干净净为人民做事，决不辜负人民公仆的称号。

全面打造阳光政府。坚持依法全面履职，加快建设法治政府，自觉接受人大法律监督，进一步提高人大代表议案建议办理质量。加大政务公开力度，切实保障群众的知情权、参与权、监督权和管理权。推进权力公开透明运行，推进政府诚信体系建设，及时兑现政府承诺事项。

全面高效为民服务。坚持以人民为中心的执政理念，把群众是否满意作为政府工作的唯一标准，问政于民、问需于民、问效于民，不断提高决策的科学化水平。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面提升“八种本领”，千方百计解决群众的操心事、烦心事、揪心事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 29人（含工勤人员2人），事业编制45人（含参公人员1人，企业办人员1人）。在职实有74人，其中：财政全供养 73人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1316.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1316.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入1277.48万元对比，增加39.13万元，增长3%，主要原因分析为工资津补贴增加，本级财力拨款数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1316.51万元，其中:本年收入1316.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1316.51万元（本级财力1316.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1277.48万元对比，增加39.03万元，增长3.06%，主要原因分析为工资津补贴增加，本级财力拨款数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1316.51万元。财政拨款安排支出 1316.51万元，其中，基本支出1290.63万元，与上年1277.48万元对比，增加13.15万元，增长1.03%，主要原因分析为基本支出增加，财政拨款增加；项目支出25.88万元。与上年项目支出0万元对比，增加25.88万元，主要原因分析为项目支出增加，财政拨款数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101,主要用于人大事务的行政运行，本年预算数为12.75万元，与上年13.97万元相比减少1.22万元，下降8.73%，主要原因为预算综合性绩效考核奖励减少，工资津补贴减少。

2.2010102，主要用于人大事务的一般行政管理事务项目支出。本年预算数为5.00万元，与上年一致。

3.2010104，主要用于人大事务的人大会议项目支出。本年预算数为2.38万元，与上年一致。

4.2010108，主要用于人大事务的代表工作项目支出。本年预算数为5.40万元，与上年一致。

5.2010301，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。本年预算数为299.16万元，与上年292.65万元相比增加6.51万元，增长2.22%，主要原因为人员调出调入、在职转退休1人，死亡1人，新录用2人，工资津补贴增加。

6..2011102，主要用于纪检监察事务的一般行政管理事务。本年预算数为3.00万元，与上年0万元相比减少3万元，主要原因为上年没有该款项，纪检监察事务的3万元是做到2011101款中。

7.2013101，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。本年预算数为105.82万元，与上年127.44万元相比减少21.62万元，下降16.96%，主要原因为人员调出，工资津补贴减少，原来做到该款的党代表会议经费重新做到2013102款中。

8.2013102，主要用于党委办公厅（室）与相关机构事务的一般行政管理事务项目支出，本年预算数为1.10万元，与上年0万元相比增加1.10万元，主要为上年无该款项，该项目支出是做到2013101款中。

9.2080208，主要用于基层政权和社区建设。本年预算数为9.90万元，与上年一致。

10.2100101，主要用于卫生健康管理事务中的行政运行。本年预算数为11.61万元，与上年28.27万元相比减少16.66万元，下降58.93%，主要原因为在职转退休1人，工资津补贴减少。

11.2100717，主要用于计划生育事务中的计划生育服务，本年预算数为5.62万元，与上年一致。

12.2130705，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，本年预算数为116.54万元，与上年72.02万元相比增加44.52万元，增长61.82%，主要原因为对村委会干部、村组干部补助增加。

13.2130104，主要用于事业运行，本年预算数为209.18万元，与上年221.43万元相比减少12.25万元，下降5.53%，主要原因为人员调出，工资津补贴减少。

14.2130204，主要用于林业和草原事业机构，本年预算数为40.01万元，与上年31.58万元相比增加8.43万元，增长26.69%，主要原因为人员调入，工资津补贴增加。

15.2130310，主要用于水土保持，本年预算数为41.9万元，与上年32.93万元相比增加8.97万元，增长27.24%，主要原因为人员调入，工资津补贴增加。

16.2070109，主要用于群众文化，本年预算数为41.85万元，与上年32.56万元相比增加9.29万元，增长28.53%，主要原因为农综调入文广1人，工资津补贴增加。

17.2120199，主要用于其他城乡社区管理事务，本年预算数为48.17万元，与上年40.13万元相比增加8.04万元，增长20.03%，主要原因为人员调入，工资津补贴增加。

18.2130101，主要用于农业行政运行，本年预算安排数为0.60万元，与上年一致。

19.2080199，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务，本年预算数为67.09万元，与上年80.31万元相比减少13.22万元，下降16.46%，主要原因为调出3人，士兵安置1人，新录用1人，工资津补贴减少。

20.2100199，主要用于其他卫生健康管理事务支出，本年预算数为21.68万元，与上年20.22万元相比增加1.46万元，增长7.22%，主要原因为工资津补贴增加。

21.2010601，主要用于财政事务中的行政运行，本年预算数为11.16万元，与上年12.12万元相比减少0.96万元，下降7.92%，主要原因为预算综合性绩效考核奖励减少，工资津补贴减少。

22.2080501，主要用于行政单位离退休，本年预算数为26.25万元，与上年16.34万元相比增加9.91万元，增长60.65%，主要原因为在职转退休人员增加3人，退休人员工资增加。

23.2080502，主要用于事业单位离退休，本年预算数为19.24万元，与上年21.97万元相比减少2.73万元，下降12.43%，主要原因为退休人员死亡1人，退休人员工资减少。

24.2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算数为99.44万元，与上年97.79万元相比增加1.65万元，增长1.69%，主要原因为养老保险缴费基数增加。

25.2080506,主要用于机关事业单位职业年金缴费（原企业站人员），本年预算数为0.56万元，与上年0万元相比增加0.56万元，主要原因为上年该款项无数据。

26.2101101，主要用于行政单位医疗，本年预算数为21.53万元，与上年20.65万元相比增加0.88万元，增长4.26%，主要原因为生育保险并入基本医疗保险缴费。

27.2101102，主要用于事业单位医疗，本年预算数为32.30万元，与上年26.34万元相比增加5.96万元，增长22.63%，主要原因为生育保险并入基本医疗保险缴费。

28.2210201，主要用于住房公积金，本年预算数为57.27万元，与上年54.87万元相比增加2.4万元，增长4.37%，主要原因为住房公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1316.51万元（其中，基本支出1290.63万元，项目支出25.88万元）。工资福利支出990.57万元，商品和服务支出105.54万元，对个人和家庭补助220.40万元，按经济科目分类如下：

1.30101基本工资，本年预算数为250.67万元（其中，基本支出250.67万元，项目支出0万元），与上年230.57万元相比，基本支出增加20.1万元，增长8.72%，项目支出无变化，主要原因为工资正常晋升，基本工资增加。

2.30102津贴补贴：本年预算数为319.57万元（其中，基本支出319.57万元，项目支出0万元），与上年329.56万元相比，基本支出减少9.99万元，下降3.03%，项目支出无变化，主要原因为津贴补贴减少。

3.30103奖金：本年预算数为20.88万元（其中，基本支出20.88万元，项目支出0万元），与上年19.21万元相比，基本支出增加1.67万元，增长8.69%。项目支出无变化。主要原因为奖金支出增加。

4.30107绩效工资：本年预算数为181.60万元（其中，基本支出181.60万元，项目支出0万元），与上年255.82万元相比，基本支出减少74.22万元，下降29.01%，项目支出无变化。主要原因为预算综合性绩效考核奖励减少。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费：本年预算数为99.44万元（其中，基本支出99.44万元，项目支出0万元），与上年97.79万元相比，基本支出增加1.65万元，增长1.69%，主要原因为养老保险缴费基数提高。

6.30109职业年金缴费：本年预算数为0.56万元（其中，基本支出0.56万元，项目支出0万元），与上年0万元相比，基本支出增加0.56万元，项目支出无变化，主要原因为企业办人员职业年金纳入财政预算。

7.30110职工基本医疗保险缴费：本年预算数为51.55万元（其中，基本支出51.55万元，项目支出0万元），与上年44.00万元相比，基本支出增加7.55万元，增长17.16%，项目支出无变化，主要原因为缴费基数变化，生育保险并入基本医疗保险缴费。

8.30112其他社会保障缴费：本年预算数为9.03万元（其中，基本支出9.03万元，项目支出0万元），与上年7.74万元相比，基本支出增加1.29万元，增长16.67%，项目支出无变化，主要原因为新增林草、水务中心，其他社会保障缴费比例增加。

9.30113住房公积金：本年预算数为57.27万元（其中，基本支出57.27万元，项目支出0万元），与上年54.87万元相比，基本支出增加2.40万元，增长4.37%，项目支出无变化，主要原因为工资增加，住房公积金基数提高。

10.30201办公费：本年预算数为73.88万元，（其中，基本支出48.00万元，项目支出25.88万元），与上年74.00万元相比，基本支出减少26.00万元，下降35.14%，项目支出增加25.88万元，主要原因为原来做在基本支出的办公费，本年预算时应预算股要求做到项目支出的办公费里。

11.30228工会经费：本年预算数为5.02万元（其中，基本支出5.02万元，项目支出0万元），与上年4.61万元相比，基本支出增加0.41万元，增长8.89%，项目支出无变化，主要原因为工会经费增加。

12.30239其他交通费用：本年预算数为26.64万元（其中，基本支出26.64万元，项目支出0万元），与上年29.1万元相比，基本支出减少2.46万元，下降8.45%，项目支出无变化，主要原因为人员变动，在职转退休3人。

13.30302退休费：本年预算数为44.79万元（其中，基本支出44.79万元，项目支出0万元），与上年37.85万元相比，基本支出增加6.94万元，增长18.34%。项目支出无变化，主要原因为退休人员增加3人，退休费增加。

14.30305生活补助：本年预算数为175.61万元（其中，基本支出175.61万元，项目支出0万元），与上年92.35万元相比，基本支出增加83.26万元，增长90.16%，项目支出无变化，主要原因为对村干部、村组织人员补助增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入1316.51万元。其中，本级财力安排收入1316.51万元，与上年1277.48万元相比，本级财力安排收入增加39.03万元，增长3.06%，主要原因为村组干部待遇提高，本级财力增加。

2020年部门预算总支出 1316.51万元。本级财力安排支出 1316.54万元，其中，基本支出1290.63万元，项目支出25.88万元。 与上年1277.48万元相比，基本支出增加13.15万元，增长1.03%，项目支出增加25.88万元，主要原因为去年这些项目支出是做到基本支出里，今年纪委工作经费、人大会议费、党代会费、人大主席团工作经费、人大代表活动经费及村委会年度绩效考核奖纳入项目进行预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入1316.51万元，其中一般公共预算拨款收入1316.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入增加39.03万元，增长3.06%。主要原因为工资福利支出及对个人和家庭的补助增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出1316.51万元，其中基本支出1290.63万元，项目支出25.88万元。基本支出与上年1277.48万元相比，增加39.03万元，增长3.06%，主要原因为工资福利及对个人和家庭的补助增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出1316.51万元，其中基本支出1290.63万元，项目支出25.88万元。项目支出与上年0万元相比，增加25.88万元，主要原因为去年这些项目支出是做到基本支出里，今年纪委工作经费、人大会议费、党代会费、人大主席团工作经费、人大代表活动经费及村委会年度绩效考核奖纳入项目进行预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大桥乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.30万元，较上年增加/减少0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，增加/减少原因：无。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年大桥乡因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

2020年大桥乡公务接待费预算数23.6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为131次，共计接待1072人次。

与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年大桥乡公务用车购置及运行维护费预算数5.70万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

与上年相比无增减变动。主要用于保障日常下乡和外出出差产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

大桥乡2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、重点项目预算绩效目标情况

大桥乡2020年县本级项目支出共有6项，安排项目资金25.88万元，其中：

1.大桥乡党代会工作经费项目安排1.10万元，3级指标，指标值：召开1次党代会年会，党代会完成情况大于等于95%，受服务的党代表满意度大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共石屏县委印发关于试行乡镇党代会年会制的实施方案》（石发[2013]18号）、《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》（石政办发[2014]99号》。

2.大桥乡人大代表会议工作经费项目安排2.38万元，3级指标，指标值：召开1次人大代表会议，人代会完成情况大于等于95%，受服务的人大代表满意度大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》（石政办发[2014]99号）。

3大桥乡人大主席团工作经费项目安排5.00万元，3级指标，指标值：办理代表提出的议案、建议和批评次数大于等于10次，受服务的代表满意度大于等于95%，代表所提的建议、议案、批评等完成率大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于县人大工作经费的决定事项通知及人大主席团工作职责》（石通[2016]1号）。

4.大桥乡纪委工作经费项目安排3.00万元，3级指标，指标值：对党员干部进行经常性党风廉政建设教育大于等于2次，纪委工作完成率大于等于95%，职工对纪委工作的满意度大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县对乡镇财政管理体制暂行办法的通知》（石政办发[2014]24号）。

5.村委会年度绩效考核奖补助经费项目安排9.00万元，3级指标，指标值：对大桥辖区内的9个村委会进行年度考核，各村委会工作完成率大于等于95%，受服务对象对村委会工作的满意度大于等于85%，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县关于进一步提高村（社区）组干部待遇实施意见》的通知（石办发[2017]41号），《大桥乡村干部管理及村班子绩效考核暂行办法的通知》（大发[2017]29号）。

6.大桥乡人大代表活动工作经费项目安排5.40万元，3级指标，指标值：组织人大代表活动大于等于4次，组织人大代表活动完成率大于等于95%，人大代表对活动的满意程度大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于县人大工作经费的决定事项通知》（石通[2016]1号）；《人大代表活动制度》。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

大桥乡2020年机关运行经费财政拨款预算105.54万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用，保障单位的正常运转。

与上年机关运行经费107.72万元对比减少2.18万元，下降2.02%，主要原因分析为在职人员减少，退休人员增加，单位正常运转所需经费也有所减少。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 大桥乡2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入。为本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出。指为保证我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、“三公”经费。指我乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、政府采购。政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

石屏县大桥乡人民政府

2020年3月19日