石屏县牛街国有林场2020年部门预算

　　石屏县牛街国有林场2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县牛街国有林场2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县牛街国有林场2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分石屏县牛街国有林场2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　培育和保护森林和草原资源、森林和草原防火、林业和草原有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业和草原生态监测、林业和草原科研、林业和草原科技服务及科普教育、林业和草原新技术推广等工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏牛街国有林场设有：4股1室4个营林区5个管护站。4股1室分别是：计财股，造林绿化、产业发展和调查规划股，资源林政、公益林和天然林管理股，森林防火、有害生物防治检疫股，办公室；4个营林区分别是：阿荣山、车畔山、他腊、王家山；5个管护站分别是：牛街、弥勒、者那、小河底、冬瓜林。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点围绕党风廉政建设、扫黑除恶、森林资源保护、森林防火、森林督查、违法图斑销号、森林抚育、野生动植物保护等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制120人，其中：行政编制 0人，事业编制120人。在职实有110人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养110人，非财政供养0人。

　　离退休人员115人，其中：离休 0人，退休 115人。

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1581.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1581.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加77.28万元，主要原因是财政拨款由70%增加到80%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1581.99万元，其中:本年收入1581.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1581.99万元（本级财力1581.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加77.28万元，主要原因是财政拨款由70%增加到80%。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出 1581.99万元。财政拨款安排支出 1581.99万元，其中，基本支出1581.99万元，与上年对比增加77.28万元，主要原因是财政拨款由70%增加到80%；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、“2080502事业单位离退休”2020年预算数为494.16万元，主要用于离退休人员提高生补助和财政差额补助。与上年相比增加14.5万元，主要原因是离退休人员增资，遗属生活补助提高。

　　2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2020年预算数为113.78万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。与上年相比增加11.47万元，主要原因是财政拨款由70%增加到80%、基本养老保险增加。

　　3、“2101102事业单位医疗”2020年预算数为65.78万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。与上年相比增加13.15万元，主要原因是财政拨款由70%增加到80%、医疗保险增加。

　　4、“2130204事业机构”2020年预算数为844.33万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。与上年相比增加29.98万元，主要原因是财政拨款由70%增加到80%。

　　5、“2210201住房公积金”2020年预算数为63.94万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。与上年相比增加9.61万元，主要原因是财政拨款由70%增加到80%、住房公积金增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　2020年财政拨款安排支出1581.99万元（其中：基本支出1581.99万元，项目支出0元）。与上年相比增加77.28万元，主要原因是财政拨款由70%增加到80%。按经济科目分类：

　　1、工资福利支出1087.83万元，主要包括：基本工资303.31万元、津贴补贴182.44万元、奖金25.28万元、绩效工资326.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.78万元、职工医疗保险缴费60.52万元、其他社会保障缴费11.74万元、住房公积金63.94万元。

　　2、商品和服务支出1.15万元，主要包括：办公费1.15万元。

　　3、对个人和家庭的补助493.01万元，主要包括：退休费480.94万元、遗属生活补助12.07万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2020年部门预算总收入1581.99万元。其中，本级财力安排收入1581.99万元。与上年相比增加77.28万元，主要原因是财政拨款由70%增加到80%。

　　2020年部门预算总支出1581.99万元。本级财力安排支出 1581.99万元，其中，基本支出1581.99万元，项目支出0万元。

　　与上年相比增加77.28万元，主要原因是财政拨款由70%增加到80%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　与上年相比增加77.28万元，主要原因是财政拨款由70%增加到80%。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　与上年相比增加77.28万元，主要原因是财政拨款由70%增加到80%。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县牛街国有林场2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.00万元，较上年增加38.00万元，增长100%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加38.00万元，增加的主要原因是：2019年没有“三公”经费预算。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县牛街国有林场公务接待费预算数3.5万元，较上年增加3.5万元，增长100%。

　　主要原因是2019年没有“三公”经费预算以及业务活动增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县牛街国有林场公务用车购置及运行维护费预算数34.5万元，较上年增加34.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费34.5万元，较上年增加34.5万元，增长100%。

　　主要原因是2019年没有“三公”经费预算以及业务活动的增加，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县牛街国有林场2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　流动资产：是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。

　　一般公共服务支出：主要反映招商引资项目、工资福利对个人和家庭补助等的支出。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　                                                                                            石屏县牛街国有林场

　　                                                                                              2020年3月16日