石屏县牛达国有林场2020年部门预算

　　石屏县牛达国有林场2020年部门预算

　　石屏县牛达国有林场2020年预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县牛达国有林场2020年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县牛达国有林场2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县牛达国有林场2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）石屏县牛达国有林场主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县牛达国有林场为副科级公益二类差额拨款事业单位，主要职责为：管理国有林区，以保护和培育森林资源、维护国家生态安全为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育、林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广、林木种植资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展林下资源开发利用。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县牛达国有林场设有: 办公室、计财股、造林绿化调查规划产业发展股、资源林政公益林和天然林管理股、森林防火林业有害生物防治检验检疫股5个内设机构；下设坝心、苦乔地、小冲、小白得、牛达、水塘6个管理片区。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：围绕党风廉政建设，“不忘初心、牢记使命”主题教育、做好疫情防控的落实、扫黑除恶、森林督查、森林防火、违法图斑清查、森林资源保护、营林生产、基地建设工作任务开展工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月31日统计，部门基本情况如下：在职人员编制113人，其中：行政编制 0人，事业编制113人。在职实有89人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养89人，非财政供养0人。

　　离退休人员 105人，其中：离休 0人，退休105人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1336.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1336.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比：2019年财务总收入预算数1308.38万元，比上年预算同期数增加28.37万元，增长2.17%；主要原因分析：2020年财政差额拨款比例上调10%和年度工资调整、五险二金的缴费上调影响。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1336.75万元，其中:本年收入1336.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1336.75万元（本级财力1336.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：上年财务总收入预算数1308.38万元，比上年预算同期数增加28.37万元，增长2.17%，主要原因分析：2020年财政差额拨款比例上调10%和年度工资调整、五险二金的缴费上调影响。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1336.75万元。财政拨款安排支出 1336.75万元，其中，基本支出1336.75万元，项目支出0万元。与上年对比：2019年财务总收入预算数1308.38万元，比上年预算同期数增加28.37万元，增长比例2.17%；主要原因分析：2020年财政差额拨款比例上调10%和年度工资调整、五险二金的缴费上调影响。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2020年部门预算总支出1336.75万元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。与上年对比：2019年财务总支出预算数1308.38万元，比上年预算同期数增加28.37万元，增长比例2.17%；主要原因分析：2020年财政差额拨款比例上调10%和年度工资调整、五险二金的缴费上调影响。

　　1、208社会保障和就业支出2020年预算数514.80万元，占总支出的38.50%；与上年同期预算数相比增加30.43万元，上升6.28%。

　　2、210卫生健康支出2020年预算数55.88万元，占总支出的4.18%；与上年同期预算数相比增加8.61万元，上升18.21%。

　　3、213农林水支出2020年预算数711.74万元，占总支出的53.24%；与上年同期预算数相比减少15.87万元，下降2.18%。

　　4、221住房保障支出2020年预算数54.33万元，占总支出的4.06%；与上年同期预算数相比增加5.2万元，上升10.58%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1336.75万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：上年财务总收入预算数1308.38万元，比上年预算同期数增加28.37万元，增长比例2.17%；主要原因分析：2020年财政差额拨款比例上调10%和年度工资调整、五险二金的缴费上调影响。

　　1、301工资福利支出918.54万元，全部为基本支出，主要包括：基本工资263.26万元、津贴补贴152.93万元、奖金21.94万元、绩效工资268.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.59万元、职工基本医疗保险缴费51.32万元、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、其他社会保障缴费）10.06万元、住房公积金54.33万元。占总支出的68.71%；与上年同期预算数相比增加13.65万元，上升1.51%；主要原因分析：2020年度工资调整。

　　2、302商品和服务支出1.05万元，其中：办公费1.05万元。占总支出的0.08%；与上年同期预算数相比减少11.46万元，下降 91.61%；下降的原因分析：2020年工会经费和2020年在职职工的公用经费没有纳入年度预算。

　　3、303对个人和家庭的补助417.16万元，全部为基本支出，其中：退休费411.25万元、生活补助5.91万元。占总支出的31.21与上年同期预算数相比增加26.19万元，上升6.69%；主要原因分析：2020年退休人员增加和生活补助提高。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入1336.75万元。其中，本级财力安排收入1336.75万元。与上年相比增减变动情况：比上年预算同期数增加28.37万元，增长比例2.17%；主要原因分析：2020年财政差额拨款比例上调10%和年度工资调整、五险二金的缴费上调影响。

　　2020年部门预算总支出1336.75万元。本级财力安排支出1336.75万元，其中，基本支出1336.75万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：比上年预算同期数增加28.37万元，增长比例2.17%；主要原因分析：2020年财政差额拨款比例上调10%和年度工资调整、五险二金的缴费上调影响。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年部门财务总收入1336.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1336.75万元。与上年相比增减变动情况：上年财务总收入预算数1308.38万元，比上年预算同期数增加28.37万元，增长比例2.17%，主要原因分析：2020年财政差额拨款比例上调10%和年度工资调整、五险二金的缴费上调影响。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总支出1336.75万元，上升2.17%；与上年相比增减变动情况：上年财务总收入预算数1308.38万元，比上年预算同期数增加28.37万元，增长比例2.17%；主要原因分析：2020年财政差额拨款比例上调10%和年度工资调整、五险二金的缴费上调影响。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县牛达国有林场2020年财政拨款“三公”经费预算总额28.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28.00万元，公务接待费支出0.38万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加18.23万元，增加的主要原因是：2020年新增公务用车购置费17.00万元；增加了公务接待费支出0.38万元；公务用车维护费0.85万元。主要原因分析：由于车辆经常到各管辖林区巡查，车辆损耗严重，产生的修理费较高，及现有车辆使用年限较长已接近报废期限，存在安全隐患。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县牛达国有林场公务接待费预算数0.38万元，较上年增加0.38万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。增加主要原因分析：因工作需要按公务接待暂行方案的通知接待相关人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县牛达国有林场公务用车购置及运行维护费预算数28.00万元，较上年增加17.85万元，增长175.86%。其中：公务用车购置费17.00万元，较上年增加17.00万元，增长100%；公务用车运行维护费11.00万元，较上年增加0.85万元，增长8.37%。

　　增减变动主要原因分析： 2020年新增公务用车购置费17.00万元；增加了公务接待费支出0.38万元；公务用车维护费0.85万元。主要用于保障护林防火及日常各管辖林区巡查工作产生的公务用车配置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　 无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日，石屏县牛达国有林场国有资产总额2670.63万元，其中：流动资产1524.31万元，固定资产579.07万元（房屋不含构筑物498.50万元，其他固定资产80.57万元），长期投资423.22万元，在建工程60.86万元，无形资产83.17万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 2020年石屏县牛达国有林场预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）农林水支出：农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　                                                                                             石屏县牛达国有林场

　　                                                                                               2020年3月12日