龙朋镇2020年部门预算

　　 目录

　　第一部分 龙朋镇2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 龙朋镇2020年年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 龙朋镇2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届九次全会、州委八届六次全会、县委十四届五次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持“生态立镇、产业富镇、商贸活镇、文化旅游强镇”发展思路和“五个优先”工作原则，坚决打好精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险“三大攻坚战”，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；全面改善镇域生态环境，提高人居环境质量；全面加快基础设施建设，增强发展动力，着力完善社会保障体系，支持和服务好异龙湖水体达标行动，努力推进产业优化升级，扎实抓好乡村振兴计划落实，打造更加繁荣稳定、更加文明和谐、更加美丽宜居的新龙朋。 

　　（二）机构设置情况 

　　龙朋镇设有：石屏县龙朋镇人民政府、石屏县龙朋镇财政所、石屏县龙朋镇农业综合服务中心、石屏县龙朋镇社会保障服务中心、石屏县龙朋镇文化广播电视服务中心、石屏县龙朋镇国土和村镇规划建设服务中心、石屏县龙朋镇林业和草原服务中心、石屏县龙朋镇水务服务中心等8个行政事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务介绍：实现农村经济总收入增长9%；地方一般公共预算收入增长6 %；规模以上固定资产投资增长12%；农村常住居民人均可支配收入增长9%。 

　　实现以上目标，我们要重点抓好以下六个方面的工作： 

　　1.坚定不移地巩固脱贫攻坚成效 

　　2.坚定不移地转型升级发展产业 

　　3.坚定不移地统筹规划基础设施 

　　4.坚定不移地助推农村环境提升 

　　5.坚定不移地以人为本改善民生 

　　6.坚定不移地转变职能加强建设 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制83人，其中：行政编制30人，事业编制53人。在职实有73人，其中：财政全供养69人，财政部分供养3人，非财政供养1人。 

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆10辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入1459.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1459.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比同比减少额为1.77万元，同比增长率为-0.12%，主要原因分析本级财力拨款数减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入1459.48万元，其中:本年收入1459.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1459.48万元（本级财力1459.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比同比减少额为1.77万元，同比增长率为-0.12%，主要原因分析本级财力拨款数减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出1459.48万元。财政拨款安排支出1459.48万元，其中，基本支出1459.48万元，与上年对比同比减少额为1.77万元，同比增长率为-0.12%，主要原因分析本级财力拨款数减少；项目支出0万元。与上年对比无变动，主要原因分析无。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　1. 2010101人大行政运行2020年预算数为12.82万元，较上年执行数减少0.22万元，减少原因主要是2020年工资减少。 

　　2. 2010102一般行政管理事务2020年预算数为5万元，为上年应返还额度。 

　　3. 2010104人大会议2020年预算数为2.64万元，为上年应返还额度。 

　　4. 4.2010108代表工作2020年预算数为5.6万元，为上年应返还额度。 

　　5. 2010301政府行政运行2019年预算数为290.5万元，较上年执行数减少80.99万元，减少原因主要是2020年人员变动及款项调整。 

　　6. 2010601财政行政运行2020年预算数为22.29万元，较上年执行数减少1.08万元，减少原因主要是2020年工资减少。 

　　7. 2012901群众团体行政运行2020年预算数为12.74万元，较上年执行数减少0.19万元，减少原因主要是工资减少。 

　　8. 2013101党委行政运行2020年预算数为136.25万元，较上年执行数减少6.68万元，减少原因主要是2020年工资减少。 

　　9. 2070109群众文化2020年预算数为42.32万元，较上年执行数增加1.88万元，增长原因主要是2020年工资增长。 

　　10. 2080199其他人力资源和社会保障管理事务2020年预算数为28.94万元，较上年执行数减少4.13万元，减少原因主要是2020年工资减少。 

　　11. 2080208基层政权和社区建设2020年预算数为16.9万元，与上年执行数一致。 

　　12. 2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为55.43万元，较上年执行数增加54.63万元，减少原因主要是2020年款项调整。 

　　13. 2080502事业单位离退休2020年预算数为22.02万元，较上年执行数增加21.94万元，增长原因主要是2020年退休人员增加及款项变动。 

　　14. 2080505基本养老保险2020年预算数为102.96万元，较上年执行数增加12.1万元，减少原因主要是退休人员增加。 

　　15. 2080506机关事业单位职业年金2020年预算数为1.46万元，较上年执行数减少8.87万元，减少原因主要是2020年职业年金基数调整。 

　　16. 2100101计生行政运行2020年预算数为25.11万元，较上年执行数减少2.56万元，减少原因主要是2020年工资减少。 

　　17. 2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2020年预算数为32.04万元，较上年执行数增加0.04万元，增长原因主要是2020年工资增长。 

　　18. 2100717计划生育服务2020年预算数为7.49万元，与上年执行数一致。 

　　19. 2101101行政单位医疗2020年预算数为23.31万元，较上年执行数增加0.36万元，增加原因主要是调整医疗保险基数。 

　　20. 2101102事业单位医疗2020年预算数为31.4万元，较上年执行数增加3.09万元，增加原因主要是调整医疗保险基数。 

　　21. 2120199其他城乡社区去管理事务支出2020年预算数为19.1万元，与上年执行数一致。 

　　22. 2130101行政运行2020年预算数为1.8万元，主要用于企业站人员财政工资支出，与上年执行数一致。 

　　23. 2130104事业运行2020年预算数为232.86万元，较上年执行数减少2.17万元，减少原因主要是2020年工资减少。 

　　24. 2130204林业事业机构2020年预算数为60.91万元，较上年执行数增加0.3万元，增长原因主要是2020年工资增长。 

　　25. 2130310水土保持2020年预算数为34.71万元，较上年执行数减少6.72万元，减少原因主要是2020年工资减少。 

　　26. 2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年预算数为159.61万元，较上年执行数增加25.56万元，增长原因主要是2020年款项调整。 

　　27. 2210201住房公积金2020年预算数为58.27万元，较上年执行数减少3.1万元，增长原因主要是退休人员增多，住房公积金缴费减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1459.48万元，项目支出0万元）。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出997.06万元，商品和服务支出126.55万元，对个人和家庭的补助335.87万元。与上年对比同比减少额为1.77万元，同比增长率为-0.12%，主要原因分析本级财力拨款数减少。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入1459.48万元。其中，本级财力安排收入1459.48万元。与上年对比同比减少额为1.77万元，同比增长率为-0.12%，主要原因分析本级财力拨款数减少。 

　　2020年部门预算总支出 1459.48万元。本级财力安排支出 1459.48万元，其中，基本支出1459.48万元，项目支出0万元。 

　　与上年对比同比减少额为1.77万元，同比增长率为-0.12%，主要原因分析本级财力拨款数减少。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　人员调动致使人员经费变动。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　人员调动致使人员经费变动。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　龙朋镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.8万元，较上年减少0.11万元，下降0.32%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.11万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支比例。 

　　具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年龙朋镇因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算减少0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变动主要原因分析无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年龙朋镇公务接待费预算数22万元，较上减少0.02万元，下降0.09%，国内公务接待批次为600次，共计接待6000人次。 

　　增减变动主要原因分析：厉行节约，压缩开支比例。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年龙朋镇公务用车购置及运行维护费预算数12.8万元，较上减少0.09万元，下降0.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费12.8万元，较上减少0.09万元，下降0.7%。 

　　增减变动主要原因分析：厉行节约，压缩经费开支比例，主要用于保障下乡、向上级汇报工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　龙朋镇2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　龙朋镇2020年县本级项目支出共有6项，安排项目资金29.684万元，其中：人大代表活动项目经费安排5.9万元。（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：开展人大代表活动，指标值1次，绩效指标值设定依据及数据来源：人大工作报告。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：开展人大代表活动工作完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：人大工作报告。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：人大代表满意度，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。人大代表会议项目经费2.596万元。（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：召开人大代表会议，指标值1次，绩效指标值设定依据及数据来源：人大工作报告。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：召开会议完成情况，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：人大工作报告。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。人大主席团工作经费5万元。（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：人大主席团开展工作，指标值10次，绩效指标值设定依据及数据来源：石通【2016】1号。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：开展工作完成率，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：石通【2016】1号。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。党代会会议经费1.188万元。（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：召开党代表会议，指标值1次，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发【2014】99号。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：开展工作完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于召开党代会的通知。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。纪委工作经费3万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：开展纪律检查工作，指标值12次，绩效指标值设定依据及数据来源：龙朋镇2020年纪委工作计划。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：开展纪律检查完成率，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：龙朋镇2020年纪委工作计划。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度指标，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。村委会年度绩效考核专项资金12万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：村班子及村委会干部绩效考核，指标值12次，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发【2017】41号。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：完成情况率，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发【2017】41号。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发【2017】41号。 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　龙朋镇2020年机关运行经费财政拨款预算1459.48万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。 

　　与上年对比同比减少额为1.77万元，同比增长率为-0.12%，主要原因分析本级财力拨款数减少。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 龙朋镇2020年年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、公共财政预算  

　　指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成：  

　　地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。  

　　一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。  

　　二、政府性基金预算 

　　按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。  

　　三、部门预算 

　　是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。  

　　我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。  

　　四、政府采购 

　　是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　五、绩效评价 

　　是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。  

　　六、三公经费 

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　七、政府购买服务 

　　是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。  

　　政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。  

 石屏县龙朋镇人民政府        

　　2020年3月15日