石屏县建筑工程安全质量监督站2020年部门预算

 石屏县建筑工程安全质量监督站2020年部门预算

目录 

第一部分石屏县建筑工程安全质量监督站2020年部门预算编制说明 

第二部分 石屏县建筑工程安全质量监督站2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表 

十一、对下转移支付绩效目标表 

十二、部门政府采购情况表 

十三、政府购买服务情况表 

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分 名词解释 

第一部分 石屏县建筑工程安全质量监督站2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

对照政府批准的“三定”方案：负责建设工程质量、建筑安全生产和建设工程竣工验收备案的政策、规章制度的监督执行；监督管理建筑工程竣工验收备案工作；负责抽查涉及主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；对地基与基础、主体结构分部工程以及涉及结构安全的子分部工程质量验收和工程竣工验收进行监督；组织或者参与工程质量事故的调查处理；定期对县域内工程质量状况进行统计分析，整治影响工程质量安全的突出问题；建立信息管理员制度；实施工程项目施工安全监督抽查并形成监督记录；评定工程项目安全生产标准化工作并办理终止施工安全监督手续；整理工程项目施工安全监督资料并立卷归档。 

（二）机构设置情况 

石屏县建筑工程安全质量监督站设有：办公室、工程安全监督室、工程质量监督室。 

（三）重点工作概述 

2020年重点工作任务介绍：对我县辖区内房屋建筑和市政基础设施工程建设实施过程中工程质量责任主体及质量检测等单位履行质量责任行为和工程实体质量进行监督检查；对工程建设实施过程中参建责任主体和有关机构的安全行为及施工现场安全生产状况进行监督管理。 

二、预算单位基本情况 

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。 

车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 103.34万元，其中：一般公共预算财政拨款103.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.65万元 

与上年对比1. 一般公共预算财政拨款增加4.12万元，主要原因分析为人员经费中工资、津贴、社会保障费基数变动等；2.上年结转减少0.10万元，主要原因分析为人员公用经费变动、及办公经费结转。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入103.34万元，其中:本年收入103.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.34万元,本级财力103.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比1.一般公共预算财政拨款增加4.12万元，主要原因分析为人员经费中工资、津贴、社会保障费基数变动等。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出103.34万元。财政拨款安排支出 103.34万元，其中，基本支出103.34万元，与上年对比增加4.12万元，主要原因分析为人员经费中工资、津贴、社会保障费基数变动等；项目支出0万元，与上年对比增加0元，主要原因分析：无。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组，主要用于下列几科目: 

1、2080502事业单位离退休 主要用于退休人员退休费发放，2020年预算数为9.71万元，与上年对比增加了0万元，主要原因分析:无。 

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于缴交职工基本养老保险费，2020年预算数为9.93万元，与上年对比增加了0.63万元，主要原因分析为人员工资、津贴变动而缴费基数变动。 

3、2101102事业单位医疗 主要用于缴交职工基本医疗保险。2020年预算数为5.56万元，与上年对比增加了1.07万元，主要原因分析为人员工资、津贴变动而缴费基数变动。 

4、2120601建设市场管理与监督 主要用于职工工资福利支出和商品和服务支出。2020年预算数为72.48万元，与上年对比增加了1.72万元，主要原因分析为人员工资、津贴变动。 

5、2210201住房公积金 主要用于缴交职工住房公积金。2020年预算数为5.66万元，与上年对比增加了0.70万元，主要原因分析为人员工资、津贴变动而缴费基数变动。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出103.34万元，项目支出0万元）。 

与上年对比增加4.12万元，主要原因分析主要原因为人员工资、津贴、社会保障费变动。 

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。 

2020年石屏县建筑工程安全质量监督站部门预算支出103.34万元,按照经济分类科目分类，其中： 

1、301工资福利支出 2020年预算数为92.44万元，与上年预算数相比增加4.02万元，主要增减原因是人员工资、津贴变动，主要包括：基本工资29.35万元、津贴补贴14.27万元、奖金2.45万元、绩效工资24.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.93万元、职工基本医疗保险缴费5.33万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金5.66万元、医疗费0元、伙食补助费0元、其他工资福利支出0元。 

2、302商品和服务支出1.22万元，与上年预算数相比增加0.1万元，主要增减原因是人员工资、津贴变动而工会经费变动，主要包括：办公费0.63万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.59万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

3、303对个人和家庭的补助9.68万元，与上年预算数相比增加0万元，主要增减原因：无，主要包括：退休费9.68万元，债务利息及费用支出0元。 

五、县对下专项转移支付情况 

无对下转移支付。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。 

七、预算收支增减变化情况说明 

2020年部门预算总收入103.34万元。其中，本级财力安排收入103.34万元。与上年对比增加4.12万元，主要原因分析为人员经费中工资、津贴、社会保障费变动。 

2020年部门预算总支出103.34万元。本级财力安排支出 103.34万元，其中，基本支出103.34万元，项目支出0元。与上年对比增加4.12万元，主要原因分析为人员经费中工资、津贴、社会保障费变动。 

（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

1.人员经费中工资及津贴变动； 

2.工资基数变动社保缴费数据随之变动。 

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

1.人员经费中工资及津贴变动； 

2.工资基数变动社保缴费数据随之变动。 

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

无 

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

石屏县建筑工程安全质量监督站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，增加的主要原因是：上下年度无变动。具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2020年石屏县建筑工程安全质量监督站因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

增减变动主要原因分析：无增减变动。 

（二）公务接待费 

:2020年石屏县建筑工程安全质量监督站公务接待费预算数0万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

增减变动主要原因分析：无增减变动。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

:2020年石屏县建筑工程安全质量监督站公务用车购置及运行维护费预算数0.1万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上增加0万元，增长0%。 

增减变动主要原因分析：无增减变动，主要用于保障建筑工程安全质量巡查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

九、部门政府购买服务情况说明 

石屏县建筑工程安全质量监督站2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。 

十、重点项目预算绩效目标情况 

石屏县建筑工程安全质量监督站2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

十一、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排 

石屏县建筑工程安全质量监督站2020年事业运行经费财政拨款预算1.22万元，主要用于商品和服务支出，包括：办公费0.53万元、工会经费0.59万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

与上年对比增加0.1万元，主要原因分析为人员工资、津贴变动而工会经费变动。 

（二）国有资产占用情况 

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 石屏县建筑工程安全质量监督站2020年部门预算表 

（附件14张表） 

第三部分 名词解释 

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

三、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

四、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

石屏县建筑工程安全质量监督站 

2020年3月18日