石屏县城区路灯队2020年部门预算

 石屏县城区路灯队部门2020年部门预算 

目录 

第一部分 石屏县城区路灯队部门2020年部门预算编制说明 

第二部分 石屏县城区路灯队部门2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表 

十一、对下转移支付绩效目标表 

十二、部门政府采购情况表 

十三、政府购买服务情况表 

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分 名词解释 

第一部分 石屏县城区路灯队部门2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

对城区范围内路灯设施进行管理,宣传和贯彻实施国家有关道路照明设施管理维护的法律、法规及办法；实施城市路灯的规划、建设、维护和管理；按照国家有关验收规范，做好路灯建设工程的竣工验收，收集整理工程档案；依法查处破坏路灯设施的行为。 

（二）机构设置情况 

属于独立编制核算机构中的事业机构，设置办公室，路灯维修队。 

（三）重点工作概述 

2020年重点工作任务介绍 

1、做好路灯节能升级改造改造，2019年我县城区路灯由东山洪范节能服务有限公司托管运营，路灯队的职能转变为监督管理，在监督管理过程中，路灯队严格按照《城市路灯节能减排升级改造及运行维护管理服务合同》，认真巡逻巡查，发现问题及时维修整改，每周认真做好记录，月底认真按照合同要求考核，该公司升级改造半年来，县城区路灯已基本改造完毕，路灯完好率和亮灯率均达95%以上。       

2、保证城区亮灯率，对县城区路灯敲锣街、清河路南段及亿和小区旁街道路灯进行安装共安装路灯47盏；为做好美丽县城创建，认真做好湖滨路、凤凰路、高速路入口段提升改造中路灯灯型设计、安装及监督工作，改造工会广场路灯4盏；为城区三个社区更换老化路灯、存在安全隐患线路。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有1人，其中：财政全供养1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。 

车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 10.96万元，其中：一般公共预算财政拨款10.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.13万元。 

1、一般公共预算财政拨款与上年对比减少了34.28万元，主要增减变动原因分析：2020年路灯维修管理工作经费预算减少20万元、在职人员调出1人，人员经费减少； 

2、2020年上年结转与2019年上年结转相比减少17.73万元，主要增减变动原因分析：2019年路灯维修经费调减预算指标。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 10.96万元，其中:本年收入10.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10.96万元（本级财力10.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

1、一般公共预算财政拨款收入与上年对比减少了34.28万元，主要增减变动原因分析：2020年路灯维修管理工作经费预算减少20万元、在职人员调出1人，人员经费减少； 

2、2020年财政拨款上年结转与2019年财政拨款上年结转相比减少17.73万元，主要增减变动原因分析：2019年路灯维修经费调减预算指标。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出10.96万元。财政拨款安排支出10.96万元，其中，基本支出10.96万元，与上年对比基本支出减少了1214288.36元，主要增减变动原因分析：2020年路灯维修管理工作经费预算减少20万元、在职人员调出1人，人员经费减少；项目支出0万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

2020年预算支出10.96万元，财政拨款安排支出 10.96万元，按功能科目分组： 

1、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1.11万元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比减少1.42万元，主要原因分析为：在职人员调出1人，人员经费减少； 

2、2101102款事业单位医疗0.62万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费，与上年相比减少0.59万元，主要原因分析为：在职人员调出1人，人员经费减少； 

3、2120399款其他城乡社区公共设施支出8.61万元，主要用于城区路灯亮化工作运行，与上年对比减少了31.55万元，主要增减变动原因分析：2020年路灯维修管理工作经费预算减少20万元、在职人员调出1人，人员经费减少； 

4、2120201款住房公积金0.62万元，与上年相比减少0.72万元，主要原因分析为：在职人员调出1人，人员经费减少。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

2020年预算支出 10.96万元，财政拨款安排支出 10.96万元。按部门预算支出经济分类： 

1、301款工资福利支出10.81万元（其中：基本支出10.81万元，项目支出0元），与上年相比减少14.11万元，主要增减变动原因分析为：在职人员调出1人，人员经费减少； 

2、302款商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0元）与上年对比减少了20.17万元，主要增减变动原因分析：2020年路灯维修管理工作经费预算减少20万元、在职人员调出1人，人员经费减少。 

五、县对下专项转移支付情况 

无对下转移支付。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。 

七、预算收支增减变化情况说明 

2020部门预算总收入10.96万元。其中，本级财力安排收入10.96万元。与上年对比减少了34.28万元，主要增减变动原因分析：2020年路灯维修管理工作经费预算减少20万元、在职人员调出1人，人员经费减少。 

2020年部门预算总支出 10.96万元。本级财力安排支出 10.96万元，其中，基本支出10.96万元，项目支出0万元。与上年对比减少了34.28万元，主要增减变动原因分析：2020年路灯维修管理工作经费预算减少20万元、在职人员调出1人，人员经费减少。 

（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

2020年部门预算总收入10.96万元，2019年部门预算总收入45.24万元，与上年对比减少了34.28万元，主要增减变动原因分析：2020年路灯维修管理工作经费预算减少20万元、在职人员调出1人，人员经费减少。 

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

基本支出10.96元，2019年部门预算基本支出45.24万元，与上年对比减少了34.28万元，主要增减变动原因分析：2020年路灯维修管理工作经费预算减少20万元、在职人员调出1人，人员经费减少。 

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

无 

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

石屏县城区路灯队部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无。具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2020年石屏县城区路灯队部门因公出国（境）费预算数3万元，比2019年预算增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

增减变动主要原因分析2019年单位无一般公共预算因公出国（境）费收支经费预算，上下年度无变动。 

（二）公务接待费 

2020年石屏县城区路灯队部门公务接待费预算数0.2万元，较上增加0万元，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。 

增减变动主要原因分析：按照2018年预算执行情况，2019年公务接待预算数无需变动。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

2020年石屏县城区路灯队部门公务用车购置及运行维护费预算数2.8万元，较上增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上增加0万元。 

增减变动主要原因分析：按照2019年预算执行情况，2020年公务用车购置及运行维护费预算数无变动，主要用于保障路灯维修车燃料费、维修费、保险费等支出。 

九、部门政府购买服务情况说明 

石屏县城区路灯队部门2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。 

十、重点项目预算绩效目标情况 

石屏县城区路灯队部门2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，0级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

十一、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排 

石屏县城区路灯队2020年事业运行经费财政拨款预算0.15万元，主要用于：城区路灯亮化工作运行。 

与上年对比减少了20.17万元，主要增减变动原因分析：2020年路灯维修管理工作经费预算减少20万元。 

（二）国有资产占用情况 

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 石屏县城区路灯队部门2020年部门预算表 

（附件14张表） 

第三部分 名词解释 

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

三、用事业基金弥补收支差额，为我单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。  

四、基本支出，指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

六、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

七、机关运行经费，指为保障行政机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

石屏县城区路灯队 

2020年3月19日