石屏县环境卫生工作管理站2020年部门预算

石屏县环境卫生工作管理站2020年预算 

目录 

第一部分. 石屏县环境卫生工作管理站2020年单位预算编制说明 

第二部分石屏县环境卫生工作管理站2020年单位预算表 

一、单位财务收支总体情况表 

二、单位收入总体情况表 

三、单位支出总体情况表 

四、单位财政拨款收支总体情况表 

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、单位基本支出情况表 

七、单位政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表 

十一、对下转移支付绩效目标表 

十二、单位政府采购情况表 

十三、政府购买服务情况表 

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分 名词解释 

第一部分.石屏县环境卫生工作管理站2020年单位预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）单位主要职责 

对照政府批准的“三定”方案,我单位主要工作职责是负责城区环境卫生监督、考核和管理工作；负责城市生活垃圾处理费收取工作；负责垃圾处理工作。 

（二）机构设置情况 

石屏县环境卫生工作管理站设有：办公室、财务室、环卫监督组、收费组、垃圾处场。 

（三）重点工作概述 

2020年重点工作任务介绍。加强城区环境卫生监督、考核、管理工作，严格按照收费标准收取城市生活垃圾处理费，完成垃圾处理项目工程，做好垃圾处理工作。 

二、预算单位基本情况 

我单位编制2020年单位预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下： 

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有42人，其中：财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 36人，其中：离休 0人，退休 36人。 

车辆编制0辆，实有车辆25辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）单位财务收入情况 

2020年单位财务总收入 630.88万元，其中：一般公共预算财政拨款630.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比增减变动情况：比上年减少26.64万元，主要原因分析：在职人员转退休人员2人。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年单位财政拨款收入 630.88万元，其中:本年收入630.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.88万元（本级财力630.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比减少26.64万元，主要原因分析：在职人员转退休人员2人。 

四、预算单位支出情况 

2020年单位预算总支出 630.88万元。财政拨款安排支出 630.88万元，其中，基本支出630.88万元，与上年对比减少26.64万元，主要原因分析：在职人员转退休人员2人；项目支出0万元，与上年相比增减变动：无。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组，主要用于 

1、208类05款02项事业单位离退休99.58万元，与上年相比增加4.44万元，主要变动原因是：退休人员增加2人，故退休费增加。 

2、208类05款05项机关事业单位社会保障缴费支出54.98万元，与上年相比减少1.42万元，主要变动原因是退休人员增加2人。 

3、210类11款02项事业单位医疗31.17万元。与上年相比增加3.11万元，主要变动原因是缴费基数变动。 

4、212类05款01项城乡社区环境卫生414.34万元，与上年相比减少33.70万元，主要变动原因是：在职人员转退休人员2人。 

5、221类02款01项住房公积金30.81元，与上年相比增加0.93万元，主要变动原因是工资基数变动。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出630.88万元，项目支出0万元）。 

与上年对比增减变动情况：1、基本支出中301类工资福利支出524.21万元。比上年减少31.07万元，增减变动原因是：在职人员转退休人员2人。302类商品和服务支出7.45万元。比上年增加0.01万元，增减变动原因：工会经费增加。303类对个人和家庭的补助99.22万元。比上年增加4.42万元，主要变动原因是退休人员增加退休费。2、项目支出0元，与上年相比增减变动：无。 

五、县对下专项转移支付情况 

无对下转移支付。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无 

七、预算收支增减变化情况说明 

2020年单位预算总收入630.88万元。其中，本级财力安排收入630.88万元。与上年相比增减变动情况：比上年相比减少26.64万元，主要变动原因是：在职人员转退休人员2人。 

2020年单位预算总支出630.88万元。本级财力安排支出630.88万元，其中，基本支出630.88万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：比上年减少26.64万元，主要变动原因是：在职人员转退休人员2人。 

（一）单位收入增减变化情况及原因说明 

比上年相比减少26.64万元，主要变动原因是：在职人员转退休人员2人。 

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

比上年相比减少26.64万元，主要变动原因是：在职人员转退休人员2人。 

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

          无 

八、单位“三公”经费预算财政拨款情况说明 

石屏县环境卫生工作管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无。具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2020年石屏县环境卫生工作管理站因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

增减变动主要原因分析：无变动。 

（二）公务接待费 

2020年石屏县环境卫生工作管理站公务接待费预算数3万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。 

增减变动主要原因分析：无变动。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

2020年石屏县环境卫生工作管理站公务用车购置及运行维护费预算数2万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上增加0万元，增长0%。 

增减变动主要原因分析:无变动，主要用于保障环境卫生监督、考核管理；垃圾处理场运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

九、单位政府购买服务情况说明 

石屏县环境卫生工作管理站2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无 

十、重点项目预算绩效目标情况 

石屏县环境卫生工作管理站2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无 

十一、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排 

石屏县环境卫生工作管理站2019年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于0。与上年相比增减变动情况及主要原因：无。 

（二）国有资产占用情况 

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度单位决算时一并公开单位截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 石屏县环境卫生工作管理站2020年单位预算表 

（附件14张表） 

第三部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

二、基本支出，指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费及办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费两部份。 

三、运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

石屏县卫生工作管理站

2020年3月18日